Nota de Empenho Nº 00438/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (DISCO DIAMANT, TIJOLOS 8 FUROS, CIMENTO USO GERAL MIZU 50KG, PISO ESMALTADO, VERG CA50, ARAME ACO RECOZ 18 KG GERDAU, TUBO PVC ESGOTO, TUBO PVC ESGOTO PRIM, TINTA VINIL ACR, TINTA ESM, DIALINEESM, BRITA 12MM, CABO FLEXICOM, DUCHA 4T, TOMADA ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO E MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
31/01/2024
R$ 7.790,50
Total:
R$ 7.790,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
438
01/03/2024
0000001
R$ 7.790,50
Total:
R$ 7.790,50
Código de verificação:
947367