Nota de Empenho Nº 00464/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (TUBO DE 10MM ESGOTO, ADESIVO.PVC POLYTUBES, TUBO DE 20 SOLDAVEL, TUBO 150MM, TUBO DE 100MM ESGOTO, JOELHO ESG PRIM, LUVA ESG KRONA, ENXADA ACO TRAMONTINA, CABO P ENXADA, TUBO 150MM, LUVA P MAO MUCAMBO PRETA M, VERG ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DA REDE SANITARIA PUBLICA, DO MUNCIPIO DE TUPARETAMA PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/02/2024
R$ 2.319,70
Total:
R$ 2.319,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
464
01/03/2024
0000001
R$ 2.319,70
Total:
R$ 2.319,70
Código de verificação:
556643