Nota de Empenho Nº 00616/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA (PEY2075, PFE0401, QYV1I50, PCH2135, QYV2B10), DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (PGS6082, OYM2342, PFC8171, PFF8486), E MAQUINA SAGRICOLAS (HL 740 9S E 120K CAT.,), DA SECRETARIA DE OBRAS, PCD0A55, DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/03/2024
R$ 1.424,00
Total:
R$ 1.424,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
616
11/03/2024
0000001
R$ 1.352,80
Total:
R$ 1.352,80
Código de verificação:
381446