Nota de Empenho Nº 00628/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, NO CONSERTO E REPAROS DAS RUAS (INACIO TUNU DA COSTA, AGROPECUARISTA BERTO LEITE, TRAVESSA ANTONIO FRANCISCO,PRACA DEPUTADO CARLOS CARIBE, AVENIDADAS PEDRO TUNU DA COSTA, DEPUTADO CARLOS CARIBE), NO SANEAMENTO BASICO DAS RUAS (INACIO TUNU DA COSTA, TRAVESSA PEDRO TUNU DA COSTA, AVENIDA SANTA CECILIA, ANTONIO SOUTO DE SIQUEIRA E TEREZA MENEZES), DESTE MUNCIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/03/2024
R$ 1.550,00
Total:
R$ 1.550,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
628
08/03/2024
0000001
R$ 1.472,50
Total:
R$ 1.472,50
Código de verificação:
803848