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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
026511261074000106 - IPIRANGA GAS LTDA ME28/11/2025891,45 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE G?S GPL 13KG. PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 001/2024; DISPENSA DE LICITA??O N? 001/2024; CONTRATO N? 02/2024 - SEAD. (O. F. N? 06/2025)
01408987355000128 - ADEMILTON JOSE CAVALCANTE ME27/11/20251330,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 055/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 047/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2024; CONTRATO N? 098/2024-CPLC. ( ODF N? 006/2025 )
131117238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA27/11/20251081,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 991/2025, PARA A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 158/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 230/2023 - CPLC. (O. F. N? 10)
165653593698000162 - FJM TELECOM LTDA27/11/202599,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O A INTERNET, BEM COMO INSTALA??O, MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O. CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 0339/2025 - SECULT. (NOVEMBRO/2025)
165753593698000162 - FJM TELECOM LTDA27/11/2025297,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O A INTERNET, BEM COMO INSTALA??O, MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O. CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 0339/2025 - SECULT.(NOVEMBRO/2025)
13828987355000128 - ADEMILTON JOSE CAVALCANTE ME27/11/20252103,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 140/2025, REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 055/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 047/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2024; CONTRATO N? 098/2024-CPLC. ( ODF N? 006/2025 )
175317578392000173 - JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA ME26/11/202517277,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, NECESS?RIOS PARA A EXECU??O DE ATIVIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ABASTECIMENTO E DESEFA ANIMAL, CONFORME PLANEJAMENTO DAS A??ES DE MANUTEN??O URBANA, RUAL E BEM-ESTAR ANIMAL.
151252470477000134 - TITO COLCHOES LTDA26/11/20254740,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A COLCH?ES, DESTINADOS AS A??ES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE BENEF?CIOS EVENTUAIS, NOTA DE N? 000 000 064
122541265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA26/11/20251817,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 015/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 014/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 103/2024; CONTRATO N? 156/2024 - CPLC. (ODF N? )
122644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO26/11/2025188,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTIC?OS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 015/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 014/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 099/2024; CONTRATO N? 152/2024 - CPLC. (ODF N? 009/2025)
122727657870000194 - HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI26/11/2025730,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTIC?OS (FORMULA INFANTIL), EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 015/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 014/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 101/2024; 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 154/2024 - CPLC. (ODF N? 003/2025)
126210517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP26/11/2025235,20 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 1045/2025, REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREGR?O ELETR?NICO N? 001/2024; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 129/2024-CPLC. ( ODF N? 008/2025 )
137870175336000170 - BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BASICAS EIR26/11/20258365,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TROCA DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 1223/2025, REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTIC?OS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 015/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 014/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 125/2024; CONTRATO N? 185/2024;. ( ODF N? 005/2025 )
178352470477000134 - TITO COLCHOES LTDA26/11/20252370,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A COLCH?ES, DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 000 065
068344052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO25/11/2025233,20 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 46/2025, REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTIC?OS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 015/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 014/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 099/2024; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 152/2024 - CPLC. (ODF N? 006/2025)
170345277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA25/11/2025327,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS DE GALINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), NOTA DE N? 000 003 028
170445277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA25/11/20251741,25 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE MOIDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, OVOS DE GALINHA ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 003 025
137117238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA25/11/20257075,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TROCA DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO N? 969/2025, REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 005/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 005/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 083/2025; CONTRATO N? 083/2025- SECP/FME. (ODF N? 004/2025)
137117238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA25/11/20257075,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDAREFERENTE A TROCA DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO N? 969/2025, REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 005/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 005/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 083/2025; CONTRATO N? 083/2025- SECP/FME. (ODF N? 003/2025)
17848926960000199 - RITA DE CACIA MARTINS DE BARROS SANTOS - ME25/11/20257318,71 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
179541897779000177 - BSR ATACADO LTDA25/11/2025440,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FRANGO INTEIRO CONGELADO ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA A AABB COMUNIDADE QUE TEM O OBJETIVO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, NOTA DE N? 000 001 704
179641897779000177 - BSR ATACADO LTDA25/11/20251568,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FRANGO INTEIRO E FIL? DE MERLUZA ), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 001 703
120844052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO24/11/2025316,84 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 096/2025.
1126604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA24/11/2025673,48 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTRO
1159604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA24/11/20251442,11 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTRO
178544052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO24/11/2025345,96 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E EMENDA IMPOSITIVA N? 141, 147 E 148/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 95/2025.
0913604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA21/11/2025895,03 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTRO
178832859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI21/11/20251323,85 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A MUDAN?A DO OBJETO RESUMIDO DO EMPENHO N? 786/2025, QUE SE REFERE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 342/2025, CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, SENDO A?UCAR E CAF?, DESTINADOS PARA O USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006/2024- SIOSP, CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 006/2024. (OF N? 06).
206432859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI21/11/2025177,65 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 1788/2025, CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, SENDO A?UCAR E CAF?, DESTINADOS PARA O USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006/2024- SIOSP, CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 006/2024. (OF N? 06).
19615334655000110 - R & R AUTO PLACAS LTDA ME18/11/2025280,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO FIAT/FIORINO MODIF , CHASSI N? 9BD2651PFT9308772 , PLACA UHL4B02 , ORDEM DE EMPLACAMENTO N? 2025299027 , CONFORME MEMORANDO N? 223/2025 E 224/2025 .
132718905288000109 - AQUARELA COMERCIO E SERVI?OS LTDA17/11/202515708,30 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDAREFERENTE A TROCA DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO N? 492/2025, REFERENTE ? AQUISI??O DE PLAYGROUNDS, BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 035/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 020/2025; CONTRATO N? 020/2025 - SECP/FME.(ODF N? 002/2025)
132911737128000159 - OLF MODAS E VESTUARIO LTDA17/11/20255605,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDAREFERENTE A TROCA DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO N? 468/2025, REFERENTE A AQUISI??O DE PLAYGROUNDS, BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 035/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 024/2025; CONTRATO N? 024/2025-SECP. (ODF N? 002/2025)
132332859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI14/11/2025653,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANCES, P?O DOCE ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 055 958
132432859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI14/11/2025348,75 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANCES ), DESTINADOS A AABB COMUNIDADE, NOTA DE N? 000 055 959
194515039541000362 - DEBORA R M PIRES FRAGA ME PEAUTO PLACAS14/11/2025280,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADOREFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO FIAT/MODIF , CHASSI N? 9BD2651PFT9312205 , PLACA UHK - 9I67 , ORDEM DE EMPLACAMENTO N? 2025291831 , CONFORME MEMORANDO N? 221/2025.
194614343570000199 - AUTO PLACAS PONTES LTDA - ME14/11/2025280,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO TIPO FIAT/MODIF , CHASSI N? 98D2651PFT9312209, PLACA MERCOSUL UHK - 9I97 , ORDEM DE EMPLACAMENTO N? 2025291847 , CONFORME MEMORANDO N? 221 E 222/2025.
173124296319000174 - A E D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA14/11/2025110,90 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
173224296319000174 - A E D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA14/11/2025491,17 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
17338926960000199 - RITA DE CACIA MARTINS DE BARROS SANTOS - ME14/11/2025209,75 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
173424296319000174 - A E D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA14/11/2025968,64 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
17618926960000199 - RITA DE CACIA MARTINS DE BARROS SANTOS - ME14/11/2025357,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
17628926960000199 - RITA DE CACIA MARTINS DE BARROS SANTOS - ME14/11/20251524,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
128632859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI13/11/20253442,28 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( A?UCAR CRISTAL, ?LEO DE SOJA, VINAGRE E OUTROS ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 055 953
155032859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI13/11/20252662,20 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( A?UCAR CRISTAL E CAF? ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO (IGD BF), NOTA DE N? 000 055 955
173032859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI13/11/20252625,12 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( A?UCAR CRISTAL, FARINHA DE TRIGO, ?LEO E OUTROS ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SCFV, NOTA DE N? 000 055 952
175912498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME13/11/20255516,10 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A EQUIPAMENTOS DE PRODU??O INDIVIDUAL E CONFEC??ES PERSONALIZADAS ( AVENTAL EM NAPA, CAMISA UNISSEX, TOUCA BRANCA E ETC ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 001 270
176353614094000155 - A MARTINS LTDA13/11/2025148,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A UTENS?LIOS DE COPA E COZINHA ( CUMBUCA PLASTICA ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 002 281
01079617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI12/11/20251083,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO AO CONTRATO N? 086/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 013/2025.
11419617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI12/11/2025186,95 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIOA - SAMU, CONFORME CONTRATO N? 005/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 013/2025.
194214343570000199 - AUTO PLACAS PONTES LTDA - ME12/11/2025280,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO TIPO CAMINHONETE FIAT/TORO , CHASSI N? 9882262PUTKG60848, PLACA MERCOSUL UHK - 2H93 , ORDEM DE EMPLACAMENTO N? 2025284124 , CONFORME MEMORANDO N? 214/2025.
16963816598000180 - SORVETERIA DOCE MEL LTDA12/11/20252990,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
014341265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA11/11/2025948,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 015/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 014/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 103/2024; CONTRATO N? 156/2024 - CPLC. ( ODF N? 007/2025 )
14118778201000126 - DROGAFONTE LTDA11/11/202512760,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMAC?UTICA - CAF E DEMAIS SERVI?OS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO N? 057/2025 SECP/FMS. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
119541265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA11/11/202592,22 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 1038/2025 ,REFERENTE ? AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 130/2024- CPLC. ( ODF N? 009/2025 )
001654644994000108 - MARCONE PAPELARIA ATACAREJO LTDA11/11/20251943,28 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
191044052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO11/11/20255409,79 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SA?DE MENTAL (CAPS E RESIDENCIA TERAP), CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPL E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 094/2025.
19435334655000110 - R & R AUTO PLACAS LTDA ME11/11/2025280,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO FIAT/MOBI LIKE , CHASSI N? 9BD341AGWTYA70986 , PLACA UHK-2F33 , ORDEM DE EMPLACAMENTO N? 2025284067 , CONFORME MEMORANDO N? 211/2025 E 219/2025.
194415039541000362 - DEBORA R M PIRES FRAGA ME PEAUTO PLACAS11/11/2025280,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDAO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO FIAT/MOBI LIKE , CHASSI N? 9BD341AGWTYA71320 , PLACA UHK - 2H23 , ORDEM DE EMPLACAMENTO N? 2025284114 , CONFORME MEMORANDO N? 212/2025 E 219/2025.
004527657870000194 - HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI10/11/20251827,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTIC?OS (FORMULA INFANTIL), EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 015/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 014/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 101/2024; 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 154/2024 - CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
103841265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA10/11/202579,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 130/2024- CPLC. ( ODF N? 008/2025 )
121742016076000155 - 42.016.076 LUCIANO JOSE LOURENCO10/11/20251200,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 911/2025, REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 004/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 073/2025; CONTRATO N? 073/2025 - SECP-FME. (ODF N ? 003/
12218987355000128 - ADEMILTON JOSE CAVALCANTE ME10/11/20257000,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 015/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 014/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 026/2025; CONTRATO N? 026/2025- SECP - FME.(ODF N? 005/2025)
135853614094000155 - A MARTINS LTDA10/11/20251239,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TROCA DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 1203/2025, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 101/2025; CONTRATO N? 101/2025 - SECP - FME. ( ODF N? 001/2025 )
136617238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA10/11/20251608,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TROCA DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 969/2025, REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 005/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 005/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 083/2025; CONTRATO N? 083/2025- SECP/FME. ( ODF N? 005/2025 )
136717238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA10/11/20251392,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TROCA DA FONTE DE RECURSO 1127/2025, REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 005/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 005/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 083/2025; CONTRATO N? 083/2025- SECP/FME. ( ODF N? 006/2025 )
161353614094000155 - A MARTINS LTDA09/11/20251761,41 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - UTENS?LIOS DE COPA E COZINHA ( CA?AROLA ALUMINIO, FACA INOX, XICARA E OUTROS ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 002 282
178410517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP07/11/20254233,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL EM GARRAF?ES DE 20 LITROS (SOMENTE O L?QUIDO) E ?GUA MINERAL EM GARRAF?ES DE 20 LITROS ( VASILHAME E L?QUIDO) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME CONTRATO N? 105/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 010/2025
104510517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP06/11/2025235,20 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREGR?O ELETR?NICO N? 001/2024; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 129/2024-CPLC. ( ODF N? 007/2025 )
168651746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA06/11/2025128,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
09138158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN05/11/2025828,10 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ATEN??O PRIM?RIA - UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , RELATIVO AO CONTRATO N? 109/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 005/2025. E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 005/2025.
13599467823000104 - CAMPELO & MAGALHAES DISTRIBUIDORA LTDA05/11/20251379,33 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, ACELGA, TOMATE E OUTROS ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA A AABB COMUNIDADE, NOTA DE N? 000 000 635
170345277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA05/11/20252995,79 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BISCOITO DOCE, SUCO POLPAS, OVOS DE GALINHA E OUTROS ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), NOTA DE N? 000 002 932
170445277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA05/11/20252659,11 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BISCOITO DOCE TIPO MARIA, FARINHA DE MANDIOCA, OVOS DE GALINHA E OUTROS ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 002 933
170545277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA05/11/20252922,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BISCOITO DOCE, SUCO POLPAS, BISCOITO ROQUINHA E OUTROS ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 002 934
17069467823000104 - CAMPELO & MAGALHAES DISTRIBUIDORA LTDA05/11/20255480,99 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, ALFACE, LARANJA E OUTROS ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL PARA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 000 633
17079467823000104 - CAMPELO & MAGALHAES DISTRIBUIDORA LTDA05/11/2025471,92 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, TOMATE, MEL?O E OUTROS ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 000 636
0844604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA04/11/202580,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO A OUTUBRO DE 2025, NOTA FISCAL N? 2528361
13579467823000104 - CAMPELO & MAGALHAES DISTRIBUIDORA LTDA04/11/20253184,28 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?BEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, ABOBORA, ALFACE E OUTROS ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 000 634
136539650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS04/11/20251815,21 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BATATA DOCE, MA?A, LIM?O E ETC ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 004 124
136639650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS04/11/2025130,58 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BATATA DOCE, MACAXEIRA, BANANA CUMPRIDA ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 004 122
157639650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS04/11/2025906,91 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BATATA DOCE, CARA, GOIABA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA AABB COMUNIDADE QUE TEM O OBJETIVO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, NOTA DE N? 000 004 121
128632859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI03/11/20252568,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FIGADO BOVINO, FIL? DE PEITO DE FRANGO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 055 920
0837604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA01/11/20252708,47 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO A OUTUBRO DE 2025, NOTA FISCAL N? 2525467
0838604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA01/11/20251677,74 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO A OUTUBRO DE 2025, NOTA FISCAL N? 2525487
0839604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA01/11/20252604,97 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO A OUTUBRO DE 2025, NOTA FISCAL N? 2525679
1298604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA01/11/20255018,36 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO A OUTUBRO DE 2025, NOTA FISCAL N? 2525488
026511261074000106 - IPIRANGA GAS LTDA ME30/10/20251782,90 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE G?S GPL 13KG. PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 001/2024; DISPENSA DE LICITA??O N? 001/2024; CONTRATO N? 02/2024 - SEAD. (O. F. N? 05/2025)
09813036083000167 - FERRUDD COMERCIAL LTDA30/10/20256870,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 196/2025, REFERENTE ? AQUISI??O DE ITENS DE REPOSI??O, DESTINADOS ?S 28 BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 017/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 016/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 092/2024; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 134/2024 - CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
08327048323000102 - RC RAMOS COMERCIO LTDA ME29/10/202513,25 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 060/2025; CONTRATO N? 060/2025 - SECP/FME. (ODF N? 003/2025)
08447048323000102 - RC RAMOS COMERCIO LTDA ME29/10/20252765,30 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 832/2025, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 060/2025; CONTRATO N? 060/2025 - SECP/FME. (ODF N? 003/2025)
111439537400000176 - MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI29/10/20251574,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023 PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 082/2024 CONTRATO N? 112/2024 -CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
124528384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA29/10/2025681,92 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTIC?OS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 015/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 014/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 098/2024; CONTRATO N? 151/2024 - CPLC. ( ODF N? 033/2025 )
124713047872000157 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUARIA DE GARANHU29/10/20253039,49 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA P?BLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N? 001/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012/2025; CONTRATO N? 016/2025 - SEDUC. ( ODF N? 014/2025 )
096436401890000190 - MAXCON CONSTRU?OES COMERCIO E SERVI?OS LTDA28/10/20252082,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 005/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 005/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 085/2025; CONTRATO N? 085/2025 - SECP/FME. (ODF N? 002/2025)
129953614094000155 - A MARTINS LTDA27/10/20253407,66 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A UTENS?LIOS DE COPA E COZINHA ( CA?AROLA ALUMINIO, ESCORREDOR DE MASSA, PRATO FUNDO DE VIDRO E OUTROS ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 002 181
161253614094000155 - A MARTINS LTDA27/10/20251505,75 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A UTENS?LIOS DE COPA E COZINHA ( CONJUNTO DE POTE VIDRO, JARRA PLASTICA, PRATO DE VIDRO E OUTROS ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 002 184
161353614094000155 - A MARTINS LTDA27/10/2025771,67 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - UTENS?LIOS DE COPA E COZINHA ( CONJUNTO DE POTE VIDRO, JARRA PLASTICA, FACA INOX E OUTROS ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 002 183
163453614094000155 - A MARTINS LTDA27/10/20251799,55 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA ( PANO DE LIMPEZA, MANGUEIRA, PANO DE PRATO E OUTROS ), DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 002 182
048923758669000142 - A E DA SILVA ROLIM24/10/2025501,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS ( FITILHO E FITA CETOIM ), PARA REALIZA??O DE OFICINAS, PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS AO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NOTA DE N? 000 003 346
108610882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME24/10/2025113,76 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A ?GUA MINERAL SEM G?S EM COPO LACRADO DE 200 ML, DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), NOTA DE N? 000 009 639
114739537400000176 - MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI24/10/20252915,25 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE COMPRA DIRETA COM BASE NO ART. 75 DA LEI 14.133/21, REFERENTE AQUISI??O DE BOTAS DE SEGURAN?A PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
046811737128000159 - OLF MODAS E VESTUARIO LTDA23/10/20255605,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE PLAYGROUNDS, BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 035/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 024/2025; CONTRATO N? 024/2025-SECP. ( ODF N? 002/2025 )
120844052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO23/10/2025417,61 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 090/2025.
099252815475000130 - RGK PRODUTOS E SERVI?OS LTDA23/10/20252000,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 005/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 005/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 087/2025; CONTRATO N? 087/2025- SECP/FME. ( ODF N? 002/2025 )
099252815475000130 - RGK PRODUTOS E SERVI?OS LTDA23/10/20252000,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 005/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 005/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 087/2025; CONTRATO N? 087/2025- SECP/FME. ( ODF N? 003/2025 )
165653593698000162 - FJM TELECOM LTDA23/10/202599,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O A INTERNET, BEM COMO INSTALA??O, MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O. CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 0339/2025 - SECULT. (VENCIMENTO: 05/11/2025)
165753593698000162 - FJM TELECOM LTDA23/10/2025297,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O A INTERNET, BEM COMO INSTALA??O, MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O. CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 0339/2025 - SECULT. (VENCIMENTO: 05/11/2025)
178544052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO23/10/2025457,36 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E EMENDA IMPOSITIVA N? 141, 147 E 148/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 89/2025.
163745277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA23/10/20252100,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE MOIDA ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 002 879
026353614094000155 - A MARTINS LTDA22/10/2025359,10 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 032/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 023/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 109/2024, CONTRATO N? 165/2024. (O. F. N? 02/2025)
026453614094000155 - A MARTINS LTDA22/10/2025852,18 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 033/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 024/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 122/2024, CONTRATO N? 181/2024. (O. F. N? 02/2025)
179855306319000131 - JOSE ROMARIO DA SILVA AZEVEDO LTDA22/10/202552,66 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORMATICA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA FINANCEIRA , CONFORME CONTRATO N? 031/2025 FMS. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
179955306319000131 - JOSE ROMARIO DA SILVA AZEVEDO LTDA22/10/2025105,32 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORMATICA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF , CONFORME CONTRATO N? 031/2025 FMS. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
16209467823000104 - CAMPELO & MAGALHAES DISTRIBUIDORA LTDA22/10/2025880,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( AZEITE DE OLIVA ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 000 585
162110882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME22/10/20251101,12 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A ?GUA MINERAL (EM GARRAFAS DE 500 ML), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO N?CLEO DE ENFRENTAMENTO ? VIOL?NCIA CONTRA O IDOSO DE GARANHUNS, NOTA DE N? 000 009 638
1159604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA21/10/2025808,74 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTRO
099252815475000130 - RGK PRODUTOS E SERVI?OS LTDA21/10/2025800,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 005/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 005/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 087/2025; CONTRATO N? 087/2025- SECP/FME. ( ODF N? 001/2025 )
15893816598000180 - SORVETERIA DOCE MEL LTDA21/10/20251560,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
159024531418000193 - ANDREA FERNANDA BARROS NOGUEIRA21/10/2025700,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
159114651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME21/10/2025485,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
159214651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME21/10/202579,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
159314651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME21/10/2025384,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
161624296319000174 - A E D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA21/10/2025248,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
161824296319000174 - A E D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA21/10/20251680,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
16198926960000199 - RITA DE CACIA MARTINS DE BARROS SANTOS - ME21/10/20251404,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
012617238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA20/10/2025900,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO CONTRATO N? 091/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
113934351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI20/10/2025952,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TROCA DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 113/2025, REFERENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 077/2024; CONTRATO N?107/2024 - CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
055740061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA17/10/2025604,43 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A MATERIAIS ( BOBINA PLASTICA PICOTADA E BOBINA PICOTADA ), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIO, NOTA DE N? 7344
160347943914000150 - ELISABETE MARIA LEAL BEZERRA 0207802246217/10/20252400,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
160447943914000150 - ELISABETE MARIA LEAL BEZERRA 0207802246217/10/2025900,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
120844052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO16/10/2025291,33 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 088/2025.
120844052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO16/10/2025377,37 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 087/2025.
178544052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO16/10/2025317,12 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E EMENDA IMPOSITIVA N? 141, 147 E 148/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 085/2025.
014241265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA15/10/2025222,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO SUBITEM 6.2 E DEMAIS CONDI??ES DOS TERMOS DE REFER?NCIA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 060/2024; CONTRATO N? 130/2024 - CPLC. ( ODF N? 007/2025 )
1126604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA15/10/20251153,49 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTRO
083450547931000182 - GM COMERCIO LTDA ME15/10/2025203,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2025; PREG?O ELETR?NICO 001/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 056/2025; CONTRATO N? 056/2025 - SECP/FME. ( ODF N? 002/2025 )
097150858717000147 - A R DE AZEVEDO NETO COMER DE PROD DE LIMP E HIGIENIZA??O15/10/20253200,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 005/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 005/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 084/2025; CONTRATO N? 084/2025- SECP/FME. ( ODF N? 005/2025 )
15548926960000199 - RITA DE CACIA MARTINS DE BARROS SANTOS - ME15/10/20255460,70 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
0913604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA14/10/20251274,12 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTRO
13589467823000104 - CAMPELO & MAGALHAES DISTRIBUIDORA LTDA14/10/2025715,04 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, ABOBORA, ALFACE E OUTROS ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, NOTA DE N? 000 000 555
13599467823000104 - CAMPELO & MAGALHAES DISTRIBUIDORA LTDA14/10/2025767,53 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABOBORA, ACELGA, ALFACE ETC ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA AABB COMUNIDADE QUE TEM O OBJETIVO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, NOTA DE N? 000 000 553
15849467823000104 - CAMPELO & MAGALHAES DISTRIBUIDORA LTDA14/10/20253454,86 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, ABOBORA, ALFACE E OUTROS ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL PARA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 000 550
028039537400000176 - MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI13/10/20251526,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 032/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 023/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 116/2024, CONTRATO N? 172/2024. (OF N? 03/2025).
136339650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS13/10/20252639,06 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BATATA DOCE, CEBOLA BRANCA, CHUCHU E OUTROS ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 004 016
136439650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS13/10/2025385,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BANANA CUMPRIDA, BATATA DOCE CHUCHU E ETC ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, NOTA DE N? 000 004 014
136639650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS13/10/2025353,34 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BATATA DOCE, CARA, MA?A E ETC ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 004 015
178644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO13/10/20256820,34 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SA?DE MENTAL (CAPS E RESIDENCIA TERAP), CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 086/2025.
157639650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS13/10/20251080,76 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BATATA DOCE, CARA, MA?A E OUTROS ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA AABB COMUNIDADE QUE TEM O OBJETIVO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, NOTA DE N? 000 004 017
157732859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI13/10/20252810,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LOMBO SUINO, FIGADO BOVINO, FIL? DE FRANGO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 055 741
157847943914000150 - ELISABETE MARIA LEAL BEZERRA 0207802246213/10/20251950,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
157947943914000150 - ELISABETE MARIA LEAL BEZERRA 0207802246213/10/20255600,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
158047943914000150 - ELISABETE MARIA LEAL BEZERRA 0207802246213/10/20256244,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
158147943914000150 - ELISABETE MARIA LEAL BEZERRA 0207802246213/10/2025875,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
158247943914000150 - ELISABETE MARIA LEAL BEZERRA 0207802246213/10/2025660,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
158347943914000150 - ELISABETE MARIA LEAL BEZERRA 0207802246213/10/2025650,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
007717886949000133 - H. F. SOLUCOES LTDA10/10/20251846,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE TROFE?S E MEDALHAS PARA PREMIA??ES ESCOLARES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 038/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 029/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 138/2024; CONTRATO N? 198/2024 - CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
007717886949000133 - H. F. SOLUCOES LTDA10/10/20257452,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE TROFE?S E MEDALHAS PARA PREMIA??ES ESCOLARES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 038/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 029/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 138/2024; CONTRATO N? 198/2024 - CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
12008674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP10/10/2025580,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (INJET?VEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, CONFORME , CONTRATO N? 013/2025 SECP/FMS , RELATIVO A EMENDA IMPOSITIVA N? 104/2024 E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 041/2025.
152245053942000176 - MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA10/10/202511958,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CURATIVOS E MATERIAS PARA ESTOMIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMAC?UTICO - CAF , CONFORME CONTRATO N? 075/2025 SECP/FMS , EMENDA IMPOSITIVA 143/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025
127545277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA10/10/20255986,38 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ARROZ BRANCO, BISCOITO DOCE, FEIJ?O CARIOQUINHA ETC ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I, NOTA DE N? 000 002 832
132232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI10/10/20252142,41 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ARROZ, MARGARINA, VINAGRE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 055 817
149130895201000165 - R C DE ARAUJO NETO10/10/20252750,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
149317238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA10/10/202511700,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4 ), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO (IGD, BF), 000 008 636
155245277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA10/10/20251482,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BISCOITO DOCE, SUCO, BISCOITO ROSQUINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO (IGD BF), NOTA DE N? 000 002 834
155926958780000170 - VIEIRA E GOIS COMERCIO E SER. LTDA ME10/10/2025310,38 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS ( FIO DE NYLON E TECIDO DE CETIM ), PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS A POL?TICA P?BLICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM USU?RIOS E FAM?LIAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NOTA DE N? 000 001 386
1575604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA10/10/20251071,75 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
014241265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA09/10/2025241,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO SUBITEM 6.2 E DEMAIS CONDI??ES DOS TERMOS DE REFER?NCIA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 060/2024; CONTRATO N? 130/2024 - CPLC. ( ODF N? 006/2025 )
120844052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO09/10/2025335,56 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 084/2025.
082939537400000176 - MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI09/10/2025705,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2025; PREG?O ELETR?NICO 001/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 055/2025; CONTRATO N? 055/2025 - SECP/FME. ( ODF N? 001/2025 )
111239537400000176 - MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI09/10/2025778,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TROCA DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 202/2025, REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?096/2023 PREG?O ELETR?NICO N?076/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 079/2024 CONTRATO N? 109/2024 - CPLC. ( ODF N? 003/2025 )
155032859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI09/10/20255590,04 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( A?UCAR CRISTAL, CAF?, MARGARINA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO (IGD BF), NOTA DE N? 000 055 807
155826958780000170 - VIEIRA E GOIS COMERCIO E SER. LTDA ME09/10/20251219,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS ( MASSA DE EVA MODELAR, TELA DE PINTURA E TINTA PARA TECIDO ), PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS A POL?TICA P?BLICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM USU?RIOS E FAM?LIAS DOS SERVI?OS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 001 379
155926958780000170 - VIEIRA E GOIS COMERCIO E SER. LTDA ME09/10/20251081,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS ( TECIDO HELANCA CORES DIVERSAS ), PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS A POL?TICA P?BLICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM USU?RIOS E FAM?LIAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NOTA DE N? 000 001 378
091517238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA07/10/2025337,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ATEN??O PRIM?RIA - UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , RELATIVO AO CONTRATO N? 110/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
11748778201000126 - DROGAFONTE LTDA07/10/20255018,12 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME CONTRATO N? 016/2025 SECP/FMS ,RELATIVO EMENDA IMPOSITIVA N? 104/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 025/2025.
187710230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA07/10/2025282,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA PARA O FORNECIMENTO DE TRENAS DE MEDI??O, COMPREENDENDO 01 (UMA) TRENA DE FIBRA DE VIDRO COM 50 METROS E 01 (UMA) TRENA DIGITAL A LASER COM ALCANCE DE 40 (QUARENTA) METROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE FISCALIZA??O E MEDI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS/PE.
138858406720000131 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA06/10/20253123,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMAC?UTICA - CAF, CONFORME CONTRATO N? 050/2025 SECP/FMS E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
132332859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI06/10/2025716,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANCES, P?O DOCE ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 055 782
178410517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP06/10/20254097,08 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL EM GARRAF?ES DE 20 LITROS (SOMENTE O L?QUIDO) E ?GUA MINERAL EM GARRAF?ES DE 20 LITROS ( VASILHAME E L?QUIDO) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SA?DE , CONFORMECONTRATO N? 105/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 009/2025
110311429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP03/10/202510200,81 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE COMPRA DIRETA COM BASE NO ART. 75 DA LEI 14.133/2021, REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA DECORA??O COM MALHAS PARA A ORNAMENTA??O DOS PALCOS PARA O DESFILE 7 DE SETEMBRO.
013644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO02/10/2025397,43 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 082/2025.
120844052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO02/10/2025388,71 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 083/2025.
0844604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA02/10/2025269,25 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
1235604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA02/10/2025874,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
1237604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA02/10/20256493,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
17933658949000171 - NORTONLIFELOCK BRASIL-COMERCIO DE SOFTWARE LTDA.02/10/2025219,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA PARA AQUISI??O DE LICEN?AS DE SOFTWARE ANTIV?RUS CORPORATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, VISANDO PROTE??O E SEGURAN?A DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O. (VENCIMENTO: 05/10/2025)
12008674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP01/10/2025374,95 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (INJET?VEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, CONFORME , CONTRATO N? 013/2025 SECP/FMS , RELATIVO A EMENDA IMPOSITIVA N? 104/2024 E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 040/2025.
0837604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA01/10/20252401,43 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
0838604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA01/10/20251118,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
1298604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA01/10/20255191,79 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
082553614094000155 - A MARTINS LTDA26/09/20251616,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 050/2025; CONTRATO N? 050/2025 - SECP/FME. ( ODF N? 002/2025 )
166755306319000131 - JOSE ROMARIO DA SILVA AZEVEDO LTDA26/09/202512828,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TONNER E CILINDROS UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMAC?UTICO - CAF , CONFORME MEMO N? 165/2025 E COTA??ES ANEXAS.
166855306319000131 - JOSE ROMARIO DA SILVA AZEVEDO LTDA26/09/20256481,20 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDAO REFERENTE A AQUISI??O DE TONNER E CILINDROS UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULA??O VINCULADAS A ATEN??O ESPECIALIZADA , CONFORME MEMO N? 165/2025 E COTA??ES ANEXAS.
180250940943000172 - 50.940.943 ELISSANDRA TEIXEIRA DE BARROS26/09/20258020,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA DE EMPRESA PARA CONFEC??O DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
027930294882000106 - SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI25/09/20253479,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 032/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 023/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 118/2024, CONTRATO N? 174/2024. (O. F. N? 03/2025)
120844052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO25/09/2025346,46 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 080/2025.
097150858717000147 - A R DE AZEVEDO NETO COMER DE PROD DE LIMP E HIGIENIZA??O25/09/20253200,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 005/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 005/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 084/2025; CONTRATO N? 084/2025- SECP/FME. ( ODF N? 004/2025 )
097150858717000147 - A R DE AZEVEDO NETO COMER DE PROD DE LIMP E HIGIENIZA??O25/09/2025960,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 005/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 005/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 084/2025; CONTRATO N? 084/2025- SECP/FME. ( ODF N? 003/2025 )
097150858717000147 - A R DE AZEVEDO NETO COMER DE PROD DE LIMP E HIGIENIZA??O25/09/2025960,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 005/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 005/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 084/2025; CONTRATO N? 084/2025- SECP/FME. (ODF N? 002/2025)
165653593698000162 - FJM TELECOM LTDA25/09/202599,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O A INTERNET, BEM COMO INSTALA??O, MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O. CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 0339/2025 - SECULT. (SETEMBRO/2025)
165753593698000162 - FJM TELECOM LTDA25/09/2025297,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O A INTERNET, BEM COMO INSTALA??O, MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O. CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 0339/2025 - SECULT. (SETEMBRO/2025)
014341265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA24/09/2025553,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 015/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 014/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 103/2024; CONTRATO N? 156/2024 - CPLC. ( ODF N? 006/2025 )
170532929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD24/09/20252400,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE SERINGAS DESCART?VEIS, PARA REALIZA??O DE VACINA??O ANTIRR?BICA QUE INICIAR? DIA 15 DE SETEMBRO DE 2025, COMO TAMB?M PARA O DIA D QUE OCORRER? EM 01/11/2025. CONFORME MEMORANDO N? 179/2025 E DOCUMENTA??O EM ANEXO.
161814651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME23/09/20255510,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA PARA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL - EPI S, VISANDO GARANATIR A SEGURAN?A DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
129010882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME23/09/2025568,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A ?GUA MINERAL ( EM GARRAFAS DE 500 ML E COPOS DE ?GUA ), PARA ENTREGA PARCELADA DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NOTA DE N? 000 009 540
129110882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME23/09/2025516,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A ?GUA MINERAL (EM GARRAFAS DE 500 ML E COPOS DE ?GUA), PARA ENTREGA PARCELADA DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, NOTA DE N? 000 009 541
1159604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA22/09/2025966,57 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTRO
137051746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA22/09/20251064,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
137151746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA22/09/20251199,70 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
137220649494000147 - MC LEAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA22/09/2025426,66 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
137320649494000147 - MC LEAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA22/09/20251414,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
137420649494000147 - MC LEAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA22/09/2025539,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
13928926960000199 - RITA DE CACIA MARTINS DE BARROS SANTOS - ME22/09/20259034,91 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
120844052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO19/09/2025444,45 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 079/2025.
1126604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA19/09/2025819,98 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTRO
114441945920000160 - IINOVA EDUCACAO COMERCIO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA19/09/20252010,54 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CORRE??O DO ELEMENTO E DO DETALHAMENTO DO EMPENHO N? 983/2025, REFERENTE A ADES?O DE ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DO CONS?RCIO P?BLICO DOS MUNICIPIOS PARA VIABILIZAR A IMPLEMENTA??O DE UM PROJETO PEDAG?GICO VOLTADO AO ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS NEURODIVERGENTES, CONSIDERANDO SUAS ESPECIFICIDADES E NECESSIDADES NO ?MBITO EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 047/2025; ADES?O A ATA 001/2024; CONTRATO A
013644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO18/09/2025364,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 078/2025.
036517238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA18/09/20254115,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA ( SAB?O EM P?, BOM AR, DESINFETANTE E ETC ), DESTINADOS MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 008 556
136339650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS18/09/20251112,52 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BANANA CUMPRIDA, BATATA DOCE, CHUCHU E ETC ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES ABRA?AR I, NOTA DE N ? 000 003 887
136339650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS18/09/20251540,27 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BANANA CUMPRIDA, CARA, MAM?O E ETC ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES ABRA?AR II, NOTA DE N? 000 003 886
136439650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS18/09/2025390,05 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BANANA PRATA, BATATA DOCE, CHUCHU E ETC ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, NOTA DE N? 000 003 885
136639650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS18/09/2025327,47 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BANANA PRATA, CARA, MAM?O E ETC ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 003 888
001415379938000131 - JAQUELINE MARIA DE MOURA ME18/09/2025280,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
034232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI17/09/202515,70 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, SENDO A?UCAR E CAF?, DESTINADOS PARA O USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006/2024- SIOSP, CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 006/2024. (OF N? 05).
178832859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI17/09/2025676,15 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A MUDAN?A DO OBJETO RESUMIDO DO EMPENHO N? 786/2025, QUE SE REFERE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 342/2025, CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, SENDO A?UCAR E CAF?, DESTINADOS PARA O USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006/2024- SIOSP, CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 006/2024. (OF N? 05).
178914343570000199 - AUTO PLACAS PONTES LTDA - ME17/09/2025280,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TROCA DE PLACA DO VE?CULO DE PLACA PDX-9D06, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ABASTECIMENTO E DESEFA ANIMAL, QUE ENCONTRA-SE DESGASTADA E EM CONDI??ES INADEQUADAS DE VISIBILIDADE, E FAZ-SE A SUA SUBSTITUI??O IMEDIATA PARA N?O ACARRETAR MULTA.
06511005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA16/09/202510,14 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 299/2025, PARA CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 160/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 232/2023 - CPLC. (O. F. N? 06)
077523758669000142 - A E DA SILVA ROLIM16/09/20255840,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE UTENS?LIOS E EQUIPAMENTOS DE COPA, COZINHA E ESTOQUE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 002/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 002/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 030/2025; CONTRATO N? 030/2025 - SECP/FME. ( ODF N? 001/2025 )
14401005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA16/09/20251229,32 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 651/2025, PARA CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 160/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 232/2023 - CPLC. (O. F. N? 06)
121244052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO16/09/2025862,61 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALHO, BANANA PRATA, TOMATE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 001 360
13609467823000104 - CAMPELO & MAGALHAES DISTRIBUIDORA LTDA16/09/2025907,54 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, ALFACE, PEPINO E ETC ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL PARA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ABRA?AR I, NOTA DE N? 000 000 479
104510517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP15/09/2025196,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREGR?O ELETR?NICO N? 001/2024; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 129/2024-CPLC. ( ODF N? 006/2025 )
13589467823000104 - CAMPELO & MAGALHAES DISTRIBUIDORA LTDA15/09/20251436,13 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, ABOBORA, ALFACE E ETC ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, NOTA DE N? 000 000 469
13599467823000104 - CAMPELO & MAGALHAES DISTRIBUIDORA LTDA15/09/2025543,32 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALFACE, COUVE, TOMATE E ETC ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA A AABB COMUNIDADE, NOTA DE N? 000 000 471
13609467823000104 - CAMPELO & MAGALHAES DISTRIBUIDORA LTDA15/09/2025705,37 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABOBORA, ALFACE, LARANJA E ETC ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL PARA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ABRA?AR II, NOTA DE N? 000 000 473
042317238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA12/09/20254054,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME CONTRATO N? 002/2025 - SECP/FMS E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 009/2025.
120844052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO12/09/2025461,57 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 077/2025.
134544052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO12/09/20251907,47 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, ALHO, CHUCHU E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 001 354
01079617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI11/09/2025926,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO AO CONTRATO N? 086/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 012/2025.
09129617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI11/09/2025180,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ATEN??O PRIM?RIA - UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , RELATIVO CONTRATO N? 108/2024-CPLC. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 003/2025.
097150858717000147 - A R DE AZEVEDO NETO COMER DE PROD DE LIMP E HIGIENIZA??O11/09/20253200,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 005/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 005/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 084/2025; CONTRATO N? 084/2025- SECP/FME.(ODF N? 001/2025)
119744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO11/09/20251954,67 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, ALHO, TOMATE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, O PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NOTA DE N? 000 001 353
122539650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS11/09/2025224,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LARANJA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 003 856
122728384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA11/09/2025357,08 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( COENTRO, CEBOLINHA E ALFACE CRESPA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 005 468
130221162778000177 - ERLANIA VIEIRA DA SILVA ME11/09/20253807,90 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
131021162778000177 - ERLANIA VIEIRA DA SILVA ME11/09/20251637,74 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
098450547931000182 - GM COMERCIO LTDA ME10/09/20258337,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 005/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 005/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 081/2025; CONTRATO N? 081/2025 - SECP/FME.(ODF N? 001/2025)
09858158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN10/09/20252960,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 005/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 005/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 082/2025; CONTRATO N? 082/2025- SECP/FME.(ODF N?001/2025)
130024296319000174 - A E D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA10/09/20254530,41 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
132232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI10/09/20252361,95 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CHARQUE, FIGADO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 055 676
132332859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI10/09/2025720,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FIL? DE FRANGO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 055 677
132432859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI10/09/20251079,94 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CHARQUE, FIL? DE FRANGO E SALSICHA HOT DOG ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, A AABB COMUNIDADE, NOTA DE N? 000 055 678
009617238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA09/09/2025802,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LOQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 014/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 018/2025.
034228384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA09/09/2025192,65 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CEBOLINHA E COENTRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, A CASA DE ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 005 443
122628384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA09/09/2025455,84 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALFACE CRESPA, CEBOLINHA E COENTRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 005 444
122728384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA09/09/2025350,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALFACE CRESPA, CEBOLINHA E COENTRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 005 445
125343392983000161 - UNICA SANEANTES LTDA09/09/2025224,95 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( FOLHA ISOPOR ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO (IGD BF), NOTA DE N? 000 005 121
130743449716000183 - JOAO E MARIA ATELIE LTDA.09/09/2025957,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A MATERIAIS DE CAMA ( FRONHA, LEN?OL SEM EL?STICO, LEN?OL COM EL?STICO ) DESTINADOS A PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 1643
130843449716000183 - JOAO E MARIA ATELIE LTDA.09/09/2025638,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A MATERIAIS DE CAMA ( FRONHA, LEN?OL SEM EL?STICO E LEN?OL COM EL?STICO ), DESTINADOS A PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 1644
131753614094000155 - A MARTINS LTDA09/09/20252292,06 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A UTENS?LIOS DE COPA E COZINHA ( A?UCAREIRO PLASTICO, FACA INOX, JARRA PLASTICA E ETC ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 001 767
004714651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME08/09/20253333,20 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR EDIFICA??OES P?BLICAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA EM ?REA P?BLICA, NO MUNIC?PIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 052/2024; CONTRATO N? 079/2024 - CPLC. (OF N? 14).
010634351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI08/09/20252912,02 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N?083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 059/2024; CONTRATO N? 086/2024 - CPLC. (ODF N? 003/2025)
0619604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA08/09/20253975,61 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTRO
062434351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI08/09/20252205,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 106/2025, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N?083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 059/2024; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 086/2024 - CPLC. (ODF N? 003/2025)
138858406720000131 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA08/09/20251687,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMAC?UTICA - CAF, CONFORME CONTRATO N? 050/2025 SECP/FMS E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
157812395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA08/09/2025828,75 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO CONTRATO N? 092/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
130928384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA08/09/20253403,59 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( AZEITONA VERDES, ARROZ PARBOLIZADO, SALSICHA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I, NOTA DE N? 000 005 422
130928384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA08/09/20253600,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( AZEITONA VERDES, BISCOITO SALGADO, LEITE EM P? E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR II, NOTA DE N? 000 005 396
139934386298000131 - PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA05/09/20251972,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE FISOTERAPIA E EDUCA?AO FISICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NOS PROGRAMAS VINCULADOS A ATEN??O PRIMARIA ? SA?DE , CONFORME CONTRATO N? 069/2025 SECP/FMS E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
128632859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI05/09/20254167,89 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( A?UCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, MARGARINA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 055 650
1298604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA05/09/20254437,73 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO A AGOSTO DE 2025 NOTA FISCAL N? 2487441
129010882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME04/09/2025113,76 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A ?GUA MINERAL (EM GARRAFAS DE 500 ML E COPOS DE ?GUA), PARA ENTREGA PARCELADA DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NOTA DE N? 000 009 491
129110882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME04/09/2025151,68 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A ?GUA MINERAL (EM GARRAFAS DE 500 ML E COPOS DE ?GUA), PARA ENTREGA PARCELADA DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, NOTA DE N? 000 009 490
129251746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA04/09/2025178,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
129351746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA04/09/2025174,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
01079617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI03/09/2025785,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO AO CONTRATO N? 086/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 010/2025.
11409617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI03/09/2025242,36 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SA?DE MENTAL, CONFORME CONTRATO N? 005/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECMENTO N? 012/2025.
11409617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI03/09/2025324,53 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SA?DE MENTAL, CONFORME CONTRATO N? 005/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECMENTO N? 011/2025.
11419617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI03/09/2025207,09 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIOA - SAMU, CONFORME CONTRATO N? 005/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 009/2025.
11429617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI03/09/2025149,72 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE. CONFORME CONTRATO N? 005/2024 - CPLC E EMENDA IMPOSITIVA 141 / 147 / E 148 DE 2024. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 010/2025.
12008674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP03/09/202580,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (INJET?VEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, CONFORME , CONTRATO N? 013/2025 SECP/FMS , RELATIVO A EMENDA IMPOSITIVA N? 104/2024 E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 030/2025.
125343392983000161 - UNICA SANEANTES LTDA03/09/20259608,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( FITA CORRETIVA, GRAMPEADOR, TINTA IMPRESSORA E ETC ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO (IGD BF), NOTA DE N? 000 005 117
127953614094000155 - A MARTINS LTDA03/09/2025126,25 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERNTE A UTENS?LIOS DE COPA E COZINHA ( PRATO FUNDO E FACA INOX ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), NOTA DE N? 000 001 657
128828004740000115 - M. B. MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO03/09/20252666,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A BOTIJ?ES ( BOTIJ?ES MAIS RECARGA ) E RECARGA DE G?S GLP 13 QUILOGRAMAS (KG), DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 004 860
128943392983000161 - UNICA SANEANTES LTDA03/09/20252037,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( FOLHA ISOPOR, PAPEL CELOFONE, TINTA GUACHE E ETC ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NOTA DE N? 000 005 118
010943392983000161 - UNICA SANEANTES LTDA02/09/20253143,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A QUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PAPELARIA E ESCRIT?RIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME CONTRATO N? 016/2024 CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 006/2025.
127445277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA02/09/20252475,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE MOIDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E ETC ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 002 648
127445277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA02/09/20253403,72 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BISCOITO DOCE, LEITE DE COCO, POLPA DE FRUTA E ETC ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I, NOTA DE N? 000 002 647
127745277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA02/09/20253605,46 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A GENEROS ALIMENT?CIOS ( BISCOITO DOCE, MACARR?O, MOLHO DE TOMATE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 002 649
127745277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA02/09/20254070,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE MOIDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 002 65
127845277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA02/09/20251333,72 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BISCOITO DOCE, FARINHA DE MILHO FLOCADA, POLPA DE FRUTA ACEROLA E ETC ), DESTINADOS PARA O PROGRAMA AABB COMUNIDADE QUE TEM O OBJETIVO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, NOTA DE N? 000 002 651
127845277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA02/09/20251739,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE MOIDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO ), DESTINADOS PARA O PROGRAMA AABB COMUNIDADE QUE TEM O OBJETIVO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, NOTA DE N? 000 002 652
0837604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA01/09/20252313,49 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
0838604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA01/09/20251048,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
0839604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA01/09/20251947,35 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO A AGOSTO DE 2025 NOTA FISCAL N? 2487441
0842604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA01/09/20253046,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
0846604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA01/09/20251232,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
119134079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA01/09/2025116,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
047918912500000165 - T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI29/08/20255046,66 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE ? AQUISI??O DE PLAYGROUNDS, BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. PROCESSO LICITAT?RIO N ? 046/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 035/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 022/2025; CONTRATO N? 022/2025-SECP FME. (ODF N? 002/2025)
1126604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA29/08/20251934,76 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTRO
078153614094000155 - A MARTINS LTDA29/08/2025330,75 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 763, REFERENTE A AQUISI??O DE UTENS?LIOS E EQUIPAMENTOS DE COPA, COZINHA E ESTOQUE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 002/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 002/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 031/2025; CONTRATO N? 031/2025 - SECP/FME.(ODF N? 003/2025)
08327048323000102 - RC RAMOS COMERCIO LTDA ME29/08/20254986,75 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 060/2025; CONTRATO N? 060/2025 - SECP/FME. (ODF N? 001/2025)
083450547931000182 - GM COMERCIO LTDA ME29/08/2025406,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2025; PREG?O ELETR?NICO 001/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 056/2025; CONTRATO N? 056/2025 - SECP/FME. (ODF N? 001/2025)
08447048323000102 - RC RAMOS COMERCIO LTDA ME29/08/202512219,65 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 832/2025, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 060/2025; CONTRATO N? 060/2025 - SECP/FME. (ODF N? 002/2025)
165653593698000162 - FJM TELECOM LTDA29/08/202599,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O A INTERNET, BEM COMO INSTALA??O, MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O. CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 0339/2025 - SECULT. (AGOSTO/2025)
165653593698000162 - FJM TELECOM LTDA29/08/202599,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O A INTERNET, BEM COMO INSTALA??O, MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O. CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 0339/2025 - SECULT. (JULHO/2025)
165753593698000162 - FJM TELECOM LTDA29/08/2025297,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O A INTERNET, BEM COMO INSTALA??O, MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O. CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 0339/2025 - SECULT. (AGOSTO/2025)
165753593698000162 - FJM TELECOM LTDA29/08/2025297,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O A INTERNET, BEM COMO INSTALA??O, MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O. CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 0339/2025 - SECULT. (JULHO/2025)
104026427828000114 - FABIANA RODRIGUES PEREIRA29/08/2025864,10 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TROCA DO ELEMENTO DO EMPENHO N? 734/2025, REFERENTE A AQUISI??O DE UTENS?LIOS E EQUIPAMENTOS DE COPA, COZINHA E ESTOQUE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 002/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 002/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 037/2025; CONTRATO N? 037/2025 - SECP/FME.(ODF N? 001/2025)
055640061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA28/08/20251991,54 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCAT?VEIS E UTILIDADES ( COPO DESCARTAVEL, PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO E ETC ), DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 6731
068344052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO28/08/20252968,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 46/2025, REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTIC?OS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 015/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 014/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 099/2024; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 152/2024 - CPLC.(ODF N? 005/2025)
096436401890000190 - MAXCON CONSTRU?OES COMERCIO E SERVI?OS LTDA28/08/20252082,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 005/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 005/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 085/2025; CONTRATO N? 085/2025 - SECP/FME. (ODF N? 001/2025)
124840061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA28/08/20251349,78 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCAT?VEIS E UTILIDADES ( BOBINA PLASTICA PICOTADA, PAPEL TOALHA, TOUCA DESCARTAVEL E ETC ), DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 6734
125240061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA28/08/20251226,24 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCAT?VEIS E UTILIDADES ( BOBINA PICOTADA, SACO DE LIXO, COLHER DESCART?VEL E ETC ), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 6732
125841897779000177 - BSR ATACADO LTDA28/08/20251976,16 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FEIJ?O PRETO, QUEIJO COALHO, QUEIJO MUSSARELA E ETC ), DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 001 070
027240061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA27/08/2025752,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 033/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 024/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 123/2024, CONTRATO N? 182/2024 SECP. (OF N? 01/2025).
124632859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI27/08/20254320,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FIL? DE FRANGO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 055 621
059529335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI26/08/20254266,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FIL? DE MERLUZA BRAVO ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 141
0913604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA26/08/2025341,74 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTRO
029343731740000100 - FRONT COMERCIAL LTDA25/08/202510000,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR E MANTER EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O DAS PRA?AS, PARQUES, AVENIDAS, CEMIT?RIOS, LOGRADOUROS E PR?DIOS P?BLICOS, OS MESMOS, DESTINADOS PARA O USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/202
004714651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME22/08/2025500,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR EDIFICA??OES P?BLICAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA EM ?REA P?BLICA, NO MUNIC?PIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 052/2024; CONTRATO N? 079/2024 - CPLC. (OF N? 13).
013644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO22/08/2025352,84 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 073/2025.
122628384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA22/08/20252730,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ARROZ PARBOLIZADO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 005 322
122927650832000100 - GARANHUNS CAL?ADOS LTDA22/08/2025220,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
123027650832000100 - GARANHUNS CAL?ADOS LTDA22/08/2025979,92 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
123127650832000100 - GARANHUNS CAL?ADOS LTDA22/08/2025638,28 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
123227650832000100 - GARANHUNS CAL?ADOS LTDA22/08/2025836,10 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
123327650832000100 - GARANHUNS CAL?ADOS LTDA22/08/2025246,41 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
070626436406000105 - CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA21/08/2025483,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. CONFORME CONTRATO N? 113/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/205
036517238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA21/08/20252185,25 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E UTILIDADES ( DESINFETANTE, SAB?O EM P?, PAPEL HIGI?NICO E ETC ), DESTINADOS MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 008 390
056239650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS21/08/2025188,73 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( PIMENTA DE CHEIRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 003 749
062817238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA21/08/20253088,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E UTILIDADES ( AMACIANTE, LUVA LIMPEZA, SAB?O EM PASTA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 008 389
139855690054000118 - ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA21/08/20254178,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE FISOTERAPIA E EDUCA?AO FISICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NOS PROGRAMAS VINCULADOS A ATEN??O PRIMARIA ? SA?DE , CONFORME CONTRATO N? 068/2025 SECP/FMS E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
152040829708000174 - JRV HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA21/08/20251650,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CURATIVOS E MATERIAS PARA ESTOMIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMAC?UTICO - CAF , CONFORME CONTRATO N? 074/2025 SECP/FMS E EMENDA IMPOSITIVA 143/2024 . ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
121417238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA21/08/20251701,70 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E UTILIDADES ( PAPEL HIGI?NICO, SAB?O EM P?, LUVA LIMPEZA E ETC ), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 008 391
122827650832000100 - GARANHUNS CAL?ADOS LTDA21/08/2025201,78 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
1235604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA21/08/20253506,56 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - NOTA FISCAL N? 24802208 RELATIVO A JULHO DE 2025
1236604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA21/08/20256855,08 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - NOTA FISCAL N? 2480209 RELATIVO A JULHO DE 2025
0619604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA19/08/20256024,39 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTRO
11633894963000174 - SAO MARCOS DISTRIBUIDORA19/08/2025699,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, CONTRATO N? 027/2025 SECP/FMS , RELATIVO A EMENDA IMPOSITIVA N? 104/2024, ORDEM DE FORNECIMENTO N? 015/2025.
0842604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA19/08/20252200,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - NOTA FISCAL N? 2480207, RELATIVO A JULHO DE 2025
0846604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA19/08/20252827,21 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - NOTA FISCAL N? 2480214 RELATIVO A JULHO DE 2025
098753614094000155 - A MARTINS LTDA19/08/2025717,74 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA E UTILIDADES ( MANGUEIRA PARA JARDIM, REFIL MOP UMIDO E KIT MOP UMIDO ), DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 001 473
114453614094000155 - A MARTINS LTDA19/08/2025473,70 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA E UTILIDADES ( MANGUEIRA PARA JARDIM, REFIL MOP UMIDO E KIT MOP UMIDO GIRATORIO BALDE ) , DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 001 472
122539650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS19/08/2025392,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LARANJA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 003 711
122628384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA19/08/20251403,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( SALSICHA, LEITE EM P?, XEREM E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 005 265
122728384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA19/08/20254967,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS ( AMIDO DE MILHO, BISCOITO SALGADO, LEITE EM P? E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 005 266
049834978393000124 - BRAVO COMERCIO E SERVI?OS ADMINISTRATIVOS LTDA18/08/20251836,32 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE ? AQUISI??O DE PLAYGROUNDS, BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCA??O. PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 035/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 018/2025; CONTRATO N? 018/2025 - SECP/FME. ( ODF N? 002/2025 )
049834978393000124 - BRAVO COMERCIO E SERVI?OS ADMINISTRATIVOS LTDA18/08/20252627,52 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE ? AQUISI??O DE PLAYGROUNDS, BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCA??O. PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 035/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 018/2025; CONTRATO N? 018/2025 - SECP/FME. ( ODF N? 001/2025 )
082553614094000155 - A MARTINS LTDA18/08/20252001,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 050/2025; CONTRATO N? 050/2025 - SECP/FME. ( ODF N? 001/2025 )
083337769137000115 - VICKY SUPPLY PAPELARIA E COMERCIO EM GERAL LTDA18/08/20253780,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2025; PREG?O ELETR?NICO 001/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 051/2025; CONTRATO N? 051/2025 - SECP/FME. ( ODF N? 001/2025 )
121244052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO18/08/20251630,69 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BANANA PRATA, CARA, TOMATE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, NOTA DE N? 000001313
01408987355000128 - ADEMILTON JOSE CAVALCANTE ME15/08/20252328,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 055/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 047/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2024; CONTRATO N? 098/2024-CPLC. ( ODF N? 005/2025 )
014241265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA15/08/2025181,20 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO SUBITEM 6.2 E DEMAIS CONDI??ES DOS TERMOS DE REFER?NCIA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 060/2024; CONTRATO N? 130/2024 - CPLC. ( ODF N? 005/2025 )
0913604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA15/08/2025671,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTRO
120844052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO15/08/2025337,31 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 072/2025.
141357734381000150 - CONECTA MASCENA LTDA15/08/20259912,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZA??O EM CAMPO PELOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS , VINCULADOS AO CENTRO DE CONTROLE AMBIENTAL - CCA , DESTA SECRETARIA , CONFORME DOC ANEXA COM COTA??O, MEMORANDO N? 130/2025.
09342889655000198 - RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA15/08/20254717,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TROCA DO ELEMENTO DO EMPENHO 762/2025, REFERENTE A AQUISI??O DE UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE COPA, COZINHA E ESTOQUE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 002/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 002/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 044/2025; CONTRATO N? 044/2025 - SECP/FME. ( ODF N? 001/2025 )
09352889655000198 - RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA15/08/20252847,90 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TROCA DO ELEMENTO DO EMPENHO 771/2025, REFERENTE A AQUISI??O DE UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE COPA, COZINHA E ESTOQUE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 002/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 002/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 044/2025; CONTRATO N? 044/2025 - SECP/FME. ( ODF N? 002/2025 )
118929335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI15/08/20251200,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - LIQUIDA??O REFERENTE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( QUEIJO MUSSARELA ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 139
119744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO15/08/20251736,65 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ACELGA, BATATA DOCE, TOMATE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, O PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NOTA DE N? 000001312
098132859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI14/08/20253247,56 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( A?UCAR CRISTAL, BOLACHA MARIA, BOLACHA CREME CRACKER E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS),NOTA DE N? 000 055 533
108944052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO14/08/20251899,62 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALHO, BATATA DOCE, CHUCHU E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000001314
108944052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO14/08/20255138,61 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, ALHO, PEPINO E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000001309
118832859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI14/08/20255654,14 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( A?UCAR CRISTAL, BOLACHA MARIA, ERVILHA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 055 532
11409617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI13/08/2025347,36 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SA?DE MENTAL - CAPS I, CONFORME CONTRATO N? 005/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 005/2025.
11409617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI13/08/2025753,44 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SA?DE MENTAL, CONFORME CONTRATO N? 005/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECMENTO N? 006/2025.
11419617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI13/08/2025415,89 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIOA - SAMU, CONFORME CONTRATO N? 005/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 008/2025.
11429617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI13/08/2025309,58 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE. CONFORME CONTRATO N? 005/2024 - CPLC E EMENDA IMPOSITIVA 141 / 147 / E 148 DE 2024. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 007/2025.
08247245458000150 - DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA13/08/20252884,90 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 061/2025; CONTRATO N? 061/2025 - SECP/FME. ( ODF N? 001/2025 )
115914651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME13/08/2025287,20 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
116620649494000147 - MC LEAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA13/08/20251674,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
116720649494000147 - MC LEAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA13/08/2025655,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
118242326458000185 - PARAISO DO BEBE LTDA13/08/20258965,20 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
11838778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME13/08/20253111,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
118621162778000177 - ERLANIA VIEIRA DA SILVA ME13/08/20251910,79 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
118721162778000177 - ERLANIA VIEIRA DA SILVA ME13/08/20251976,26 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
046928384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA12/08/2025462,82 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALFACE CRESPA, CEBOLINHA E COENTRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 005 252
09148158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN12/08/20252834,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO AO CONTRATO N? 109/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 003/2025.
116024296319000174 - A E D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA12/08/20251357,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
028232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI11/08/2025188,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS AIMENT?CIOS ( OVOS DE GALINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 055 503
091024658170000126 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA11/08/20252472,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , CONTRATO N? 107/2024-CPLC , ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
114746339373000192 - ALC MORAES COMERCIAL LTDA.11/08/20256061,10 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES VETERIN?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONTROLE AMBIENTAL - CCA , VINCULADOS A ESTA SECRETARIA , NESTE MUNIC?PIO , CONFORME CONTRATO N? 098/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
12008674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP11/08/20252549,95 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (INJET?VEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, CONFORME CONTRATO N? 013/2025 SECP/FMS E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 027/2025.
094432859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI11/08/2025735,54 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS DE GALINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 055 504
157638314286000152 - DEBORA CRISTOVAO DA SILVA 0525730443011/08/20255400,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO/LOCA??O DE LIN?LEO PARA UTILIZA??O DURANTE O 33? FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHUNS.
117043392983000161 - UNICA SANEANTES LTDA11/08/20257830,68 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRIT?RIO ( FITA ADESIVA, GRAMPO, PAPEL LINHO PCT E ETC ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO (IGD BF), NOTA DE N? 000 005 074
120844052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO08/08/2025292,26 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPL E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 071/2025.
144532929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD08/08/20255160,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ( RENAME ) , ITENS QUE SE APRESENTARAM DESERTOS E FRACASSADOS NO PREG?O DE MEDICAMENTOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMAC?UTICA - CAF E DEMAIS UNIDADES DE SA?DE , CONFORME DISPENSA N? 003/2025 , TERMO DE CONTRATO N? 010/2025 - SECP/ADM , ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
013644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO07/08/2025344,93 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 070/2025.
098753614094000155 - A MARTINS LTDA07/08/20251852,13 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCART?VEIS E UTILIDADES ( BACIA PLASTICA, BALDE PLASTICO, LUVA LATEX E ETC ), DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 001 355
098853614094000155 - A MARTINS LTDA07/08/20251041,49 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ( VASSOURA, LIXEIRA, RODO E ETC ), DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 001 354
098953614094000155 - A MARTINS LTDA07/08/2025862,53 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCART?VEIS ( LIXEIRA, BACIA PLASTICA, VASSOURA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 001 353
026511261074000106 - IPIRANGA GAS LTDA ME06/08/20251789,06 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE G?S GPL 13KG. PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 001/2024; DISPENSA DE LICITA??O N? 001/2024; CONTRATO N? 02/2024 - SEAD. (OF N? 04/2025).
065924708262000173 - E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA06/08/2025443,92 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 157/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 229/2023 - CPLC. (OF N? 04).
131513798132000152 - PERSIART-S DECORACOESLTDA ME06/08/20253389,23 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA PARA CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALA??O DE PERSIANAS VERTICAIS EM PVC LISO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE PROTE??O AOS REFLEXOS SOLARES NO AMBIENTE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. (OF N? 01/2025).
13737120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA05/08/20251100,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA PARA AQUISI??O DE BOLAS DE V?LEI PROFISSIONAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
10572889655000198 - RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA04/08/20251051,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 002/2025.
01408987355000128 - ADEMILTON JOSE CAVALCANTE ME01/08/20252328,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 055/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 047/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2024; CONTRATO N? 098/2024-CPLC. (ODF N? 004/2025)
046928384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA01/08/2025207,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( COLORAU, COMINHO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 005 159
046928384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA01/08/2025301,20 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALFACE CRESPA, CEBOLINHA E COENTRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 005 163
046928384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA01/08/2025398,25 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALFACE CRESPA, CEBOLINHA E COENTRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 005 114
048923758669000142 - A E DA SILVA ROLIM01/08/2025127,70 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS PARA REALIZA??O DE OFICINAS ( LINHA DE NYLON E TINTA DE TECIDO ), PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS AO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NOTA DE N? 000 003 223
059328384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA01/08/2025197,14 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALFACE CRESPA, CEBOLINHA E COENTRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, O PROGRAMA AABB COMUNIDADE QUE TEM O OBJETIVO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, NOTA DE N? 000 005 162
059328384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA01/08/2025245,66 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALFACE CRESPA, CEBOLINHA E COENTRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, O PROGRAMA AABB COMUNIDADE QUE TEM O OBJETIVO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, NOTA DE N? 000 005 116
120844052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO01/08/2025480,44 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPL E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 067/2025.
0835604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA01/08/20252359,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - NOTA FISCAL N? 2466121, RELATIVO A JUNHO DE 2025
0835604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA01/08/20255078,55 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - NOTA FISCAL N?2471419 RELATIVO AO JULHO DE 2025
0837604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA01/08/20251543,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - NOTA FISCAL N? 2466120, RELATIVO A JUNHO DE 2025
0837604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA01/08/20252006,76 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
0838604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA01/08/20251398,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO A JULHO DE 2025 NOTA FISCAL N? 2471430
0838604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA01/08/2025838,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2025, NOTA FISCAL N? 2466123
0839604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA01/08/20251682,20 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
0839604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA01/08/20252248,88 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
004714651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME30/07/20251280,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR EDIFICA??OES P?BLICAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA EM ?REA P?BLICA, NO MUNIC?PIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 052/2024; CONTRATO N? 079/2024 - CPLC. (OF N? 11).
03094584756000186 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA30/07/20251430,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUALEPI s, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 103/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 081/2023; CONTRATO N? 005/2024. (OF N? 03).
086024486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA29/07/20251320,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TROCA DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO N? 227/2025, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?096/2023 PREG?O ELETR?NICO N?076/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 167/2024; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 245/2023 - CPLC. (ODF N? 002/2025)
014341265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA25/07/2025474,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 015/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 014/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 103/2024; CONTRATO N? 156/2024 - CPLC.(ODF N? 004/2025)
120844052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO25/07/2025388,73 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPL E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 065/2025.
081426958780000170 - VIEIRA E GOIS COMERCIO E SER. LTDA ME25/07/2025561,84 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS ( BICO DE RENDA, ALICATE, PAPEL CARBONO E ETC ), PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS A POL?TICA P?BLICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM USU?RIOS E FAM?LIAS DOS SERVI?OS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA PROTE??O SOCIAL B?SICA LIGADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), NOTA DE N? 000 001 359
136012395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA25/07/2025585,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO , PARA ATENDER AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO , CONFORME CONTRATO N? 067/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
013644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO24/07/2025510,73 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 064/2025.
027930294882000106 - SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI23/07/20251574,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 032/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 023/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 118/2024, CONTRATO N? 174/2024. (O. F. N? 02/2025)
034426958780000170 - VIEIRA E GOIS COMERCIO E SER. LTDA ME23/07/2025486,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS ( BAL?ES JUNINOS, BANDEIRAS ), PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS AO N?CLEO DE ENFRENTAMENTO ? VIOL?NCIA CONTRA O IDOSO DE GARANHUNS (NEVIGA), NOTA DE N? 000 001 357
068344052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO23/07/20253222,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 46/2025, REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTIC?OS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 015/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 014/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 099/2024; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 152/2024 - CPLC. ( ODF N? 005/2025 )
131117238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA23/07/2025885,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 991/2025, PARA A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 158/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 230/2023 - CPLC. (O. F. N? 08)
11048778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME23/07/20253600,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
110726958780000170 - VIEIRA E GOIS COMERCIO E SER. LTDA ME23/07/2025223,11 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS ( BAL?ES JUNINOS E BANDEIRAS ), PARA OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS A POL?TICA P?BLICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM USU?RIOS E FAM?LIAS DOS SERVI?OS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, NOTA DE N? 000 001 356
108610882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME21/07/2025670,20 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL (EM GARRAFAS DE 500 ML), PARA ENTREGA PARCELADA DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), NOTA DE N? 000 009 287
126211032746000101 - EDILSON VITALINO DE MELO19/07/20259520,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOBINA DE GELO REUTILIZAVEL RIGIDO (BATERIAS) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SALAS DE VACINAS DISTRIBUIDOS NAS DIVERSAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , ATRAV?S DO PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZA??O - PNI , CONFORME MEMORANDO N? 107/2025 , COTA??OES EM ANEXO.
120844052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO18/07/2025517,24 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPL E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 063/2025.
104843449716000183 - JOAO E MARIA ATELIE LTDA.18/07/20251663,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO ( FRONHA,LEN?OL, TOALHA DE MESA E ETC ), DESTINADOS A PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 1585
104943449716000183 - JOAO E MARIA ATELIE LTDA.18/07/20252620,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO ( FRONHA, LEN?OL, TOALHA DE MESA E ETC ), DESTINADOS A PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 1584
004527657870000194 - HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI17/07/20251218,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTIC?OS (FORMULA INFANTIL), EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 015/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 014/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 101/2024; 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 154/2024 - CPLC.(ODF N? 001/2025).
013644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO17/07/2025525,29 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 062/2025.
104739537400000176 - MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI17/07/20251149,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO ( TOALHA DE BANHO ), DESTINADOS A PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 2237
108439537400000176 - MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI17/07/20252069,10 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO ( TOALHA DE BANHO ), DESTINADOS A PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL PARA CRIAN?A E ADOL?SCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 2236
012417238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA16/07/2025895,30 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDDO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES O COMPLEXO FARMAC?UTICO. CONFORME CONTRATO N? 014/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 008/2025.
042417238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA16/07/2025553,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DA ATEN??O PRIM?RIA CONFORME CONTRATO N? 002/2025 - SECP/FMS. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 008/2025
049049464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA16/07/2025911,88 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE ( VIGIL?NCIA EM SA?DE) , CONFORME CONTRATO N? 001/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
009110517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP15/07/2025298,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 049/2024; CONTRATO N? 129/2024 - CPLC. ( ODF N? 005/2025 )
028039537400000176 - MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI15/07/20253052,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 032/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 023/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 116/2024, CONTRATO N? 172/2024. (O.F. N? 02/2025)
07828158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN15/07/20255533,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 612/2025, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 030/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 026/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2023; 2? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 103/2023 - CPLC. ( ODF N? 007/2025 )
10798778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME15/07/2025779,88 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
099117238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA14/07/2025711,20 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 518/2025, PARA A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 158/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 230/2023 - CPLC. (OF N? 09).
131117238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA14/07/2025401,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 991/2025, PARA A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 158/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 230/2023 - CPLC. (OF N? 09).
014341265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA11/07/2025553,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 015/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 014/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 103/2024; CONTRATO N? 156/2024 - CPLC.(ODF N? 003/2025)
01848987355000128 - ADEMILTON JOSE CAVALCANTE ME11/07/2025372,84 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 055/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 047/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 097/2023; 2? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 144/2023-CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
027744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO11/07/20251552,32 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALHO, BANANA PRATA, TOMATE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000001280
054270175336000170 - BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BASICAS EIR11/07/2025286,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 132/2025, REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTIC?OS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 015/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 014/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 125/2024; CONTRATO N? 185/2024. ( ODF N? 004/2025 )
0975956869000104 - DENTAL GARANHUNS11/07/2025387,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO - ESTERILIZA??O , PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO , CONFORME CONTRATO N? 058/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 007/2025.
065940061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA11/07/20251429,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DESCAT?VEIS ( GUARDANAPO DE PAPEL ), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NOTA DE N? 6091
073544052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO11/07/20253488,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALHO, BANANA PRATA, BATATA DOCE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NOTA DE N? 000001279
130930895201000165 - R C DE ARAUJO NETO11/07/20251140,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A MUDAN?A DE ELEMENTO E DETALHAMENTO DO EMPENHO N? 802/2025 PARA AQUISI??O DE COLETES IDENTIFICATIVOS PARA A EQUIPE DE REGULARIZA??O FUNDI?RIA, POR MEIO DE CONTRATA??O DIRETA.
108739650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS11/07/2025112,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LARANJA ), DESTINADOS PARA DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 003 543
108844052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO11/07/2025517,47 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, BANANA PRATA, GOIABA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), NOTA DE N? 000001281
108944052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO11/07/20254294,94 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, ABOBRINHA, CHUCHU E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000001276
109044052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO11/07/20253706,32 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, BETERRABA, MAM?O E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, NOTA DE N? 000001278
109044052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO11/07/20253806,48 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, ALHO, CHUCHU E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I, NOTA DE N? 000001277
013644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO10/07/2025445,74 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 061/2025.
056432859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI10/07/2025685,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE BOVINA MOIDA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 055 314
073444052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO10/07/2025638,65 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( MAIONESE, QUEIJO RALADO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000001271
079432859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI10/07/20252740,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE BOVINA MOIDA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 055 315
120011429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP10/07/202511287,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE ITENS DIVERSOS DESTINADOS AO APOIO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA MULHER, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAS A AUTONOMIA FINANCEIRA DE MULHERES EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. A INICIATIVA VISA CONTRIBUIR PARA A QUEBRA DO CICLO DOM?STICA, PROMOVENTO O FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA E A GERA??O DE RENDA PR?PRIA, FUNDAMENTAIS PARA SUA EMANCIPA??O SOCIAL E ECON?MICA.
120130692522000162 - CHRISTIANE PEREIRA DE ALMEIDA EIRELI10/07/202512007,20 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PROCESSO DE COMPRA DIRETA PARA AQUISI??O DE MATERIAS DESTINADOS AO APOIO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA MULHER, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A AUTONOMIA FINANCEIRA DE MULHERES EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER.
018932859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI09/07/2025545,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ( FIGADO BOVINO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 055 304
073739650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS09/07/202526,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS (HORTIFRUTI) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SA?DE MENTAL , RELATIVO AO CONTRATO N? 004/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 008/2025.
054929335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI09/07/2025900,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( QUEIJO DE MUSSARELA ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 124
056039650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS09/07/2025224,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LARANJA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 003 542
056239650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS09/07/202580,39 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( PIMENTA DE CHEIRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 003 541
105721162778000177 - ERLANIA VIEIRA DA SILVA ME09/07/20251221,87 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
106024296319000174 - A E D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA09/07/2025672,20 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
106124296319000174 - A E D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA09/07/2025375,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
107224296319000174 - A E D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA09/07/2025428,72 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
107324296319000174 - A E D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA09/07/20251764,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
107424296319000174 - A E D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA09/07/2025594,38 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
107524296319000174 - A E D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA09/07/2025280,38 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
107624296319000174 - A E D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA09/07/202592,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
107724296319000174 - A E D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA09/07/2025609,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
107824296319000174 - A E D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA09/07/2025324,30 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
108132859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI09/07/20252580,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FRANGO INTEIRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E I, NOTA DE N? 000 055 300
14053817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP09/07/20253710,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (RENAME), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O PRIM?RIA, CONFORME CONTRATO N? 025/2025 SECP/FMS E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 004/2025.
00691005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA08/07/20253694,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 025/2024; CONTRATO N? 046/2024 - CPLC. (ODF N? 002/2025)
020239537400000176 - MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI08/07/2025778,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?096/2023 PREG?O ELETR?NICO N?076/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 079/2024 CONTRATO N? 109/2024 - CPLC. (ODF N? 002/2025)
056432859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI08/07/2025330,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( PRESUNTO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 055 289
056914651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME08/07/2025425,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA DE EMPRESA, COM BASE NO ART. 75 DA LEI 14.133/21, PARA AQUISI??O DE FERRAMENTAS PARA FUNCION?RIOS DA EQUIPE DE CAPINA??O DA SEDUC (P? QUADRADA E ENXADA TIPO RODO). (ODF N? 001/2025)
079432859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI08/07/2025440,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( PRESUNTO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?R, NOTA DE N? 000 055 288
12008674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP08/07/2025765,96 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (INJET?VEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, CONFORME CONTRATO N? 013/2025 SECP/FMS E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 014/2025
068411429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP08/07/202575,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A COMPRA DIRETA COM BASE NO ART. 75 DA LEI 14.133/21 REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE ITENS PARA AVALIA??O ANTROPOM?TRICA (BATERIA CR2032 CARTELA (5PCS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (ODF N 001/2025)
06918158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN08/07/20257497,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 633/2025, PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 058/2024; CONTRATO N? 085/2024 - CPLC.(ODF N? 004/2025)
096432859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI08/07/20254593,84 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ERVILHA, MARGARINA, MILHO VERDE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 055 291
098132859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI08/07/20252599,05 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( A?UCAR CRISTAL, MILHO DE PIPOCA, ?LEO DE SOJA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 055 293
106951746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA08/07/2025137,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
104137253522000105 - J2LM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA07/07/2025657,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MAT?RIAIS DE CAMA ( TRAVESSEIRO ), DESTINADOS AS A??ES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE BENEF?CIOS EVENTUAIS, NOTA DE N? 000664
104237253522000105 - J2LM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA07/07/2025876,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MAT?IRAIS DE CAMA ( TRAVESSEIRO ), DESTINADOS A PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000665
104337253522000105 - J2LM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA07/07/2025438,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MAT?IRAIS DE CAMA ( TRAVESSEIRO ), DESTINADOS A PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000666
103461122267000146 - SIMONE JERONIMO DA SILVA04/07/2025250,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
014836181473000180 - BIDDEN COMERCIAL LTDA03/07/2025544,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 012/2024; CONTRATO N? 022/2024 - CPLC.(ODF N? 002/2025)
13021545179000125 - GMC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA03/07/20252739,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TESTES QUALITATIVOS DE HCG - TESTE DE GRAVIDEZ , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE S?UDE , CONFORME PORTARIA GM/MS N? 1013 DE 21 DE JULHO DE 2023 , CONFORME COTA??ES EM ANEXO MEMORANDO N? 117/2025.
102951746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA03/07/2025571,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
004714651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME02/07/202582,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR EDIFICA??OES P?BLICAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA EM ?REA P?BLICA, NO MUNIC?PIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 052/2024; CONTRATO N? 079/2024 - CPLC. (OF N? 10).
026453614094000155 - A MARTINS LTDA02/07/2025670,09 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 033/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 024/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 122/2024, CONTRATO N? 181/2024. (OF N? 01/2025).
063236181473000180 - BIDDEN COMERCIAL LTDA02/07/2025524,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 148/2025, PARA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 012/2024; CONTRATO N? 022/2024 - CPLC. ( ODF N? 003/2025 )
103051746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA02/07/2025349,90 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
103151746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA02/07/2025349,90 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
013644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO01/07/2025365,85 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 057/2025.
073344052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO01/07/2025655,88 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( MACARR?O ESPAGUETE, MACARR?O TIPO PARAFUSO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000001263
073444052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO01/07/20251094,97 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( MACARR?O ESPAGUETE, VINAGRETE ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000001264
11748778201000126 - DROGAFONTE LTDA01/07/2025676,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME CONTRATO N? 016/2025 SECP/FMS ,RELATIVO EMENDA IMPOSITIVA N? 104/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 003/2025.
120844052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO01/07/2025386,39 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPL E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 058/2025.
019349464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA30/06/20252101,84 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (LUVAS), DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 056/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 048/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 083/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 124/2023 - CPLC. (ODF N? 001/2025)
022317238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA30/06/20253873,10 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE VENTILADORES E CONTROLADORES CHAVE DE VENTILADOR, PARA ATENDER ?S NECESSIDADES B?SICAS DOS PR?DIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 060/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 051/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 091/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 138/2023 -CPLC. (ODF N? 001/2025)
007444247782000133 - SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA27/06/2025228,10 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ESQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS E URGENTES DAS ESCOLAS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITAT?RIO N? 026/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 022/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 065/2023; 2? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 094/2023 - CPLC. (ODF N? 001/2025)
01408987355000128 - ADEMILTON JOSE CAVALCANTE ME27/06/20251940,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 055/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 047/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2024; CONTRATO N? 098/2024-CPLC. ( ODF N? 003/2025 )
049344247782000133 - SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA27/06/202514995,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 74/2025, REFERENTE ? AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS E URGENTES DAS ESCOLAS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITAT?RIO N? 026/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 022/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 065/2023; 2? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 094/2023 - CPLC. (ODF N? 001/2025)
06048158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN27/06/20252000,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 51/2025, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODSA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 030/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 026/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2023; CONTRATO N? 103/2023 - CPLC. ( ODF N? 006/2025 )
06128158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN27/06/20256960,90 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 604/2025, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 030/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 026/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2023; 2? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 103/2023 - CPLC. ( ODF N? 006/2025 )
064044247782000133 - SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA27/06/20255459,88 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 78/2025 PARA A AQUISI??O DE ESQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS E URGENTES DAS ESCOLAS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITAT?RIO N? 063/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 054/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 105/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 153/2023 - CPLC. (ODF N? 003/2025)
08503618689000100 - PERSONAL BRINDES LTDA27/06/2025990,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
07038158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN27/06/20254694,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 612/2025, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 030/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 026/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2023; 2? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 103/2023 - CPLC. ( ODF N? 006/2025 )
098753614094000155 - A MARTINS LTDA27/06/20252197,23 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( BALDE, RODO, LIXEIRA E ETC ), DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 000 966
098853614094000155 - A MARTINS LTDA27/06/20252201,81 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ( BALDE, PANO DE LIMPEZA, VASSOURA E ETC ), DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 000 965
099053614094000155 - A MARTINS LTDA27/06/20251508,70 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCART?VEIS, ( LUVA, RODO, LIXEIRA PLASTICA E ETC ), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NOTADE N? 000 000 964
010030971751000116 - THIAGO DE LIMA MORAES EIRELI26/06/2025400,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, CONFORME CONTRATO N? 015/2024 - CPLC, ORDEM DE FORNECIMENTO N? 017/2025.
010130971751000116 - THIAGO DE LIMA MORAES EIRELI26/06/2025600,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 015/2024 - CPL. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 016/2025
020924486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA26/06/20251184,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 007/2024; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO 017/2024 - CPLC ( ODF N? 004/2025 )
022624486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA26/06/20252800,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 117/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 088/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP N ? - 081/2024; CONTRATO N? 111/2024 - CPLC. ( 003/2025 )
022824486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA26/06/20254535,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 117/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 088/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP N ? - 027/2024; CONTRATO N? 048/2024 - CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
022924486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA26/06/20254716,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 117/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 088/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP N ? - 027/2024; CONTRATO N? 048/2024 - CPLC. ( ODF N? 003/2025 )
023249464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA26/06/202587,22 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE FOG?ES INDUSTRIAIS, BEBEDOUROS, TORNEIRAS E REFIS DE BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS E URGENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREG?O LICITAT?RIO N? 050/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 059/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 136/2023 - CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
023249464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA26/06/20259912,78 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE FOG?ES INDUSTRIAIS, BEBEDOUROS, TORNEIRAS E REFIS DE BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS E URGENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREG?O LICITAT?RIO N? 050/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 059/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 136/2023 - CPLC. ( ODF N? 001/2025)
073739650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS26/06/2025235,19 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS (HORTIFRUTI) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SA?DE MENTAL , RELATIVO AO CONTRATO N? 004/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 007/2025.
057134351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI26/06/202580,06 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 110/2025, PARA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 024/2024; CONTRATO N? 045/2024-CPLC. ( ODF N? 004/2025 )
11419617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI26/06/2025384,98 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIOA - SAMU. CONFORME CONTRATO N? 005/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 004/2025.
093728384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA26/06/20253369,28 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ACHOCOLATADO, SUCO DE CAIXINHA, SALSICHA E ETC ), DESTINADA PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO (IGD BF), NOTA DE N? 000 005 066
098428384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA26/06/20253163,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ACHOCOLATADO, SUCO DE CAIXINHA, SARDINHA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NOTA DE N? 000 005 065
098953614094000155 - A MARTINS LTDA26/06/20251442,30 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( BALDE, RODO, VASSOURA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 000 953
01079617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI25/06/20252309,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO AO CONTRATO N? 086/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 006/2025.
01079617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI25/06/20252906,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO AO CONTRATO N? 086/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 008/2025.
010943392983000161 - UNICA SANEANTES LTDA25/06/20251175,20 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A QUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PAPELARIA E ESCRIT?RIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME CONTRATO N? 016/2024 CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 004/2025.
09129617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI25/06/202590,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ATEN??O PRIM?RIA - UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , RELATIVO CONTRATO N? 108/2024-CPLC. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
11409617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI25/06/2025347,36 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SA?DE MENTAL. CONFORME CONTRATO N? 005/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECMENTO N? 001/2025.
11409617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI25/06/2025753,44 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SA?DE MENTAL. CONFORME CONTRATO N? 005/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECMENTO N? 002/2025.
11429617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI25/06/2025309,58 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE. CONFORME CONTRATO N? 005/2024 - CPLC E EMENDA IMPOSITIVA 141 / 147 / E 148 DE 2024. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 003/2025.
096432859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI25/06/20251951,95 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CAF? MOIDO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 055 217
098132859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI25/06/20253603,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CAF? MOIDO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 055 218
098232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI25/06/2025900,90 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CAF? MOIDO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, NOTA DE N? 000 055 220
098332859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI25/06/2025600,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CAF? MOIDO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O CENTRO DE REF?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), NOTA DE N? 000 055 219
01055340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA23/06/2025243,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS, AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA EM GERAL, FUNILARIA, PINTURA, ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E ETC, PARA OS VE?CULOS AUTOMOTOTES PR?PRIOS E LOCADOS E GRUPOS GERADORES, ENVOLVENDO A IMPLANTA??O E OPERA??O DE UM SISTEMA INFOIRMATIZADO, VIA INTERNET, DE GEST?O DE VE?CULOS E GRUPOS GERADORES, A
027750547931000182 - GM COMERCIO LTDA ME23/06/20252783,03 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE. CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 033/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 024/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 121/2024, CONTRATO N? 180/2024-SECP. (OF N? 01/2025).
076627284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA23/06/2025320,39 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 640/2025, PARA CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS
094627284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA23/06/2025221,06 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
004714651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME20/06/20251177,35 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR EDIFICA??OES P?BLICAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA EM ?REA P?BLICA, NO MUNIC?PIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 052/2024; CONTRATO N? 079/2024 - CPLC. (OF. N? 01)
004714651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME20/06/2025231,90 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR EDIFICA??OES P?BLICAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA EM ?REA P?BLICA, NO MUNIC?PIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 052/2024; CONTRATO N? 079/2024 - CPLC. (ODF. N? 09)
004714651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME20/06/2025240,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR EDIFICA??OES P?BLICAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA EM ?REA P?BLICA, NO MUNIC?PIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 052/2024; CONTRATO N? 079/2024 - CPLC. (OF. N? 07)
004714651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME20/06/2025375,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR EDIFICA??OES P?BLICAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA EM ?REA P?BLICA, NO MUNIC?PIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 052/2024; CONTRATO N? 079/2024 - CPLC. (OF. N? 04)
004714651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME20/06/2025612,30 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR EDIFICA??OES P?BLICAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA EM ?REA P?BLICA, NO MUNIC?PIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 052/2024; CONTRATO N? 079/2024 - CPLC. (OF. N? 06)
004714651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME20/06/202595,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR EDIFICA??OES P?BLICAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA EM ?REA P?BLICA, NO MUNIC?PIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 052/2024; CONTRATO N? 079/2024 - CPLC. (OF N? 08)
00368158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN20/06/20254319,64 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 083/2024; CONTRATO N? 113/2024 - CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
00378158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN20/06/202513678,86 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 083/2024; CONTRATO N? 113/2024 - CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
034232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI20/06/2025241,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, SENDO A?UCAR E CAF?, DESTINADOS PARA O USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006/2024- SIOSP, CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 006/2024. (OF. N? 04)
063927284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA20/06/20252089,41 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
063927284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA20/06/2025891,04 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
091517238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA20/06/2025450,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ATEN??O PRIM?RIA - UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , RELATIVO AO CONTRATO N? 110/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
084927284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA20/06/2025722,99 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
06318158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN20/06/2025128,88 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 528/2025, REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 010/2024; CONTRATO N? 020/2024-CPLC. ( ODF N? 003/2025 )
06338158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN20/06/2025747,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 039/2025, PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 058/2024; CONTRATO N? 085/2024 - CPLC. ( ODF N? 003/2025 )
120844052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO20/06/2025483,65 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPL E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 054/2025.
114127284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA20/06/20251322,77 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
12008674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP19/06/20253516,64 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (INJET?VEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, CONFORME CONTRATO N? 013/2025 SECP/FMS E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 005/2025.
013644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO18/06/2025475,31 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 055/2025.
018932859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI18/06/2025545,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FIGADO BOVINO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 055 206
056039650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS18/06/2025256,48 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LARANJA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 003 445
056239650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS18/06/2025134,42 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( COUVE FOLHA E PIMENTA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 003 444
056339650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS18/06/2025117,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LARANJA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA AABB COMUNIDADE, NOTA DE N? 000 003 446
073132859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI18/06/20251032,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FRANGO INTEIRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NOTA DE N? 000 055 210
096432859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI18/06/20253152,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO E FRANGO INTEIRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 055 209
094532859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI17/06/20251821,39 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS ( CATCHUP, SARDINHA TRADICIONAL ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 055 185
094632859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI17/06/2025948,94 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CATCHUP, SARDINHA TRADICIONAL ), DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 055 184
006527284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA16/06/20252856,14 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
010834351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI16/06/202592,73 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N ? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - N? 008/2024; CONTRATO N? 018/2024 - CPLC. ( ODF N? 003/2025 )
010934351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI16/06/20251171,77 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N ? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - N? 008/2024; CONTRATO N? 018/2024 - CPLC. (ODF N? 002/2025).
011234351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI16/06/2025952,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 077/2024; CONTRATO N?107/2024 - CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
04768158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN16/06/20252282,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDDO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , CONTRATO N? 090/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 011/2025.
033723758669000142 - A E DA SILVA ROLIM16/06/20251110,19 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS ( CHAPEL DE PALHA, LINHA, PENEIRA E ETC ), PARA REALIZA??O DE DIVERSAS ATIVIDADES LIGADAS AO N?CLEO DE ENFRENTAMENTO ? VIOL?NCIA CONTRA O IDOSO DE GARANHUNS (NEVIGA), NOTA DE N? 000 003 183
047917238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA16/06/20251650,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL ( FRALDA GERIATRICA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 008 057
09148158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN16/06/20254980,30 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO AO CONTRATO N? 109/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025
076627284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA16/06/20251120,69 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 640/2025, PARA CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS
084927284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA16/06/2025251,37 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
094627284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA16/06/20252955,05 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
10819470258000126 - TECHNO SPACE COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS EIRELI16/06/202514272,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST?O.
094210882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME16/06/2025599,76 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL (EM GARRAFAS DE 500 ML), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO N?CLEO DE ENFRENTAMENTO ? VIOL?NCIA CONTRA O IDOSO DE GARANHUNS, NOTA DE N? 000 009 166
094328384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA16/06/20251819,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LEITE EM P?, SALSICHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), NOTA DE N? 000 004 558
094432859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI16/06/20251112,74 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 055 148
004714651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME12/06/2025161,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR EDIFICA??OES P?BLICAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA EM ?REA P?BLICA, NO MUNIC?PIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 052/2024; CONTRATO N? 079/2024 - CPLC. (OF. N? 05)
004714651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME12/06/2025375,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR EDIFICA??OES P?BLICAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA EM ?REA P?BLICA, NO MUNIC?PIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 052/2024; CONTRATO N? 079/2024 - CPLC. (OF. N? 02)
004327284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA12/06/2025313,69 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
004527284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA12/06/2025291,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
013644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO12/06/2025465,97 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 053/2025.
006027284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA12/06/2025362,38 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
055640061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA12/06/20251793,92 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCAT?VEIS ( COPO, LUVA, SACO DE LIXO E ETC ), DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 5745
065940061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA12/06/20251721,62 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCAT?VEIS ( COPO, LUVA, PRATA DESCARTAVEL E ETC ), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NOTA DE N? 5744
071127284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA12/06/2025829,24 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
098293280592000123 - REMA ARTE ESPORTE LTDA12/06/20253972,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MEDALHAS E TROF?US PARA A PREMIA??O DA XXXVI CORRIDA DA FOGUEIRA .
120844052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO12/06/2025474,89 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPL E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 052/2025.
08503618689000100 - PERSONAL BRINDES LTDA12/06/2025990,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
094027284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA12/06/20251756,81 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
122332929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD11/06/20254998,58 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE COLETA E PROCESSAMENTO DE AMOSTRAS SANGU?NEAS DE EXAMES PARA OS PACIENTES PORTADORES DE HIV , QUE S?O MONITORADOS CLINICAMENTE PELO ESPA?O PR? VIDA DESTE MUNICIPIO , ATRAV?S DO CTA/SAE , CONFORME MEMORANDO N? 104/2025 E COTA??ES EM ANEXO.
122450044781000194 - JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA11/06/20253117,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS LABORATORIAIS , DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES DE BACILOSCOPIA PARA TUBERCULOSE E EXAMES SOROLOGICOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA SECRETARIA , CONFORME MEMORANDO N? 105/2025.
093444052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO11/06/2025807,13 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, ALHO, BANANA PRATA, MANGA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000001244
093544052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO11/06/20253269,97 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BETERRABA, CHUCHU, TOMATE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, NOTA DE N? 000001241
093544052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO11/06/20253289,99 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI BANANA COMPRIDA, CARA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I, NOTA DE N? 000001240
093644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO11/06/20251524,08 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALHO, BANANA PRATA, TOMATE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, RECURSO PROVEM DA PORTARIA MDS N? 886, NOTA DE N? 000001243
093728384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA11/06/20253269,68 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LEITE CONDENSADO, LEITE EM P?, ARROZ PARBOLIZADO E ETC ), DESTINADA PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO (IGD BF), NOTA DE N? 000 004 947
086039650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS10/06/202560,06 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS (HORTIFRUTI) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALIZADA (CASA DE APOIO DE GARANHUNS NA CIDADE DE RECIFE) , CONFOERME CONTRATO N? 004/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 006/2025.
026724486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA09/06/20251171,38 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 032/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 023/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 114/2024, CONTRATO N? 170/2024. (OF N? 01)
039240061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA09/06/20253234,97 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 045/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 034/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 007/2025, CONTRATO N? 007/2025 - CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
027332859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI09/06/2025767,88 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIIMENT?CIOS ( P?O BISNAGUINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, A CASA DE ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 055 151
028232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI09/06/2025301,76 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 055 147
056632859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI09/06/202512009,30 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA DE EMPRESA, COM BASE NO ART. 75 DA LEI 14.133/21, PARA AQUISI??O DE A??CAR CRISTAL REFINADO E SAL MO?DO , PARA ATENDER ?S DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (ODF N? 001/2025)
073132859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI09/06/2025226,32 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NOTA DE N? 000 055 149
073232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI09/06/20251917,08 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BOLACHA MARIA, BOLACHA CRACKER, BOLACHA ROSQUINHA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 055 152
073232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI09/06/2025452,64 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 055 146
10457120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA09/06/20253598,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA PARA AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
104850940943000172 - 50.940.943 ELISSANDRA TEIXEIRA DE BARROS09/06/20252250,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA PARA AQUIS??O DE CAMISAS DRY FIT COM SUBLIMA??O TOTAL, PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
008244247782000133 - SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA06/06/20253514,63 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE CUMBUCA PL?STICA PARA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES B?SICAS E URGENTES DAS ESCOLAS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITAT?RIO N? 047/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 039/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 079/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 113/2023 - CPLC. (ODF N? 001/2025)
009110517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP06/06/2025298,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 049/2024; CONTRATO N? 129/2024 - CPLC. ( ODF N? 004/2025 )
085629335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI06/06/2025753,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( FRIOS, CARNES) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE , CONFORME CONTRATO N? 009/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 005/2025.
085729335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI06/06/20251170,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( FRIOS, CARNES) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URGENCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 009/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 004/2025.
057044052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO06/06/20253520,51 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BANANA PRATA, MA?A, MEL?O E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, O PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NOTA DE N? 000001242
120844052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO06/06/2025447,17 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPL E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 051/2025.
013644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO05/06/2025483,33 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 050/2025.
073444052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO05/06/20254722,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABOBORA, ALHO, BATATA DOCE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA,NOTA DE N? 000001238
063024790994000155 - S C DA SILVA COMERCIO EIRELI - ME05/06/20259960,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A COMPRA DIRETA COM BASE NO ART. 75 DA LEI 14.133/21, REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS PL?STICOS PARA O ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NO PROCESSO DE PRODU??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE GARANHUNS. (ODF N? 001/2025)
00398158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN04/06/20257497,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 058/2024; CONTRATO N? 085/2024 - CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
012339537400000176 - MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI04/06/2025629,85 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023 PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 061/2024 CONTRATO N? 088/2024 -CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
046811737128000159 - OLF MODAS E VESTUARIO LTDA04/06/20253800,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE PLAYGROUNDS, BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 035/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 024/2025; CONTRATO N? 024/2025-SECP. ( ODF N? 001/2025 )
0819662270000320 - INMETRO INSTITUTO NAC DE METROLOGIA E QUAL INDUS04/06/202590,09 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
082124296319000174 - A E D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA03/06/20251961,55 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
046928384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA02/06/20253269,68 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LEITE CONDENSADO, ARROZ, SALSICHA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 004 871
081624296319000174 - A E D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA02/06/20258507,85 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
081724296319000174 - A E D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA02/06/20252504,16 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
081860398734000100 - 60.398.734 MIKAELE DE LIMA CAVALCANTE02/06/20251200,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
004327284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA01/06/20252333,12 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO A MAIO DE 2025 NOTA FISCAL N? 00289576
004527284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA01/06/20251166,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
057527284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA01/06/20256006,18 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2025 NOTA FISCAL N? 00289751
06985340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/06/2025280,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
007844247782000133 - SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA30/05/20254549,90 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ESQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS E URGENTES DAS ESCOLAS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITAT?RIO N? 063/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 054/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 105/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 153/2023 - CPLC. (ODF N? 001/2025)
007944247782000133 - SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA30/05/20254549,90 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ESQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS E URGENTES DAS ESCOLAS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITAT?RIO N? 063/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 054/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 105/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 153/2023 - CPLC. (ODF N? 002/2025)
008144247782000133 - SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA30/05/20253514,63 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE CUMBUCA PL?STICA PARA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES B?SICAS E URGENTES DAS ESCOLAS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITAT?RIO N? 047/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 039/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 079/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 113/2023 - CPLC. (ODF N? 002/2025)
01408987355000128 - ADEMILTON JOSE CAVALCANTE ME30/05/20253492,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 055/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 047/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2024; CONTRATO N? 098/2024-CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
021924486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA30/05/20255790,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 096/2024; CONTRATO N? 142/2024 - CPLC. ( ODF N? 003/2025 )
013944052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO30/05/2025353,05 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 049/2025.
082510517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP30/05/20251119,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO (IGD BF), NOTA DE N? 000 005 728
082610517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP30/05/2025298,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 005 729
009110517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP29/05/2025261,10 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 049/2024; CONTRATO N? 129/2024 - CPLC. ( ODF N? 003/2025 )
013644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO29/05/2025404,06 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 048/2025.
026511261074000106 - IPIRANGA GAS LTDA ME29/05/2025899,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE G?S GPL 13KG. PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 001/2024; DISPENSA DE LICITA??O N? 001/2024; CONTRATO N? 02/2024 - SEAD. (OF N? 03/2025).
081426958780000170 - VIEIRA E GOIS COMERCIO E SER. LTDA ME29/05/20251232,31 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS ( BAL?ES JUNINOS, BANDEIRAS, TECIDO DE CHITA ), PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS A POL?TICA P?BLICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM USU?RIOS E FAM?LIAS DOS SERVI?OS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA PROTE??O SOCIAL B?SICA LIGADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), NOTA DE N? 000 001 324
122114343570000199 - AUTO PLACAS PONTES LTDA - ME29/05/2025280,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO SUBSTITUI??O DA PLACA DO VE?CULO TIPO CHEVROLET ONIX , PLACA PCB - 5566 ONDE PASSAR? A USAR A PLACA PCB 5F66 , ORDEM DE EMPLACAMENTO N? 2025134618, CONFORME MEMORANDO N? 63/2025 E 101/2025.
008629583709000149 - SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA28/05/20251680,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 056/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 048/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 085/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 126/2023 - CPLC. (ODF N? 001/2025)
073232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI28/05/20254450,35 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( A?UCAR CRISTAL, ARROZ, FEIJ?O CARIOCA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 055 090
079832859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI28/05/20252548,29 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( A?UCAR CRISTAL, MARGARINA, MISTURA DE BOLO BAUNILHA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NOTA DE N? 000 055 091
013644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO27/05/2025505,20 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 043/2025.
030129613043000124 - F-LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA27/05/20251000,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DE USO ESPEC?FICO PARA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 003/2023; 2? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 038/2023. (OF. N? 05)
079732859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI27/05/20253144,12 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( A?UCAR CRISTAL, MUNGUZA, MARGARINA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO (IGD BF), NOTA DE N? 000 055 086
081523758669000142 - A E DA SILVA ROLIM27/05/2025231,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS PARA REALIZA??O DE OFICINAS, PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS A POL?TICA P?BLICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM USU?RIOS E FAM?LIAS DOS SERVI?OS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA PROTE??O SOCIAL B?SICA OS SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), NOTA DE N? 000 003 165
014341265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA26/05/20252212,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 015/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 014/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 103/2024; CONTRATO N? 156/2024 - CPLC. (ODF N? 002/2025)
06511005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA26/05/2025722,11 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 299/2025, PARA CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 160/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 232/2023 - CPLC. (OF N? 05).
065428004740000115 - M. B. MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO26/05/20251218,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE BOTIJ?ES (BOTIJ?ES MAIS RECARGA) E RECARGA DE G?S GLP 13 QUILOGRAMAS (KG), DESTINADA PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, NOTA DE N? 000 004 456
079528004740000115 - M. B. MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO26/05/20251218,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE BOTIJ?ES ( BOTIJ?ES MAIS RECARGA ) E RECARGA DE G?S GLP 13 QUILOGRAMAS (KG), DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 004 457
079932859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI26/05/20252982,90 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( A?UCAR CRISTAL, CREME DE LEITE, MARGARINA E ETC ), DESTINADOS A AABB COMUNIDADE, NOTA DE N? 000 005 075
013944052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO23/05/2025480,66 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 046/2025.
052717238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA23/05/202511485,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 198/2025. REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?105/2023 PREG?O ELETR?NICO N?083/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 056/2024 CONTRATO N? 083/2024 - CPLC. (ODF N? 005/2025)
059529335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI23/05/20252474,28 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FIL? DE MERLUZA ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 110
079432859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI23/05/20253425,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE BOVINA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 055 051
004714651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME22/05/20251537,25 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR EDIFICA??OES P?BLICAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA EM ?REA P?BLICA, NO MUNIC?PIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 052/2024; CONTRATO N? 079/2024 - CPLC. (OF N? 03/2025)
013644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO22/05/2025450,29 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 045/2025.
03009721729000121 - GDC DA SILVA COSTA & COSTA LTDA22/05/20253000,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL - EPI S, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 103/2023. PREG?O ELETR?NICO N? 081/2023. CONTRATO N? 006/2024-CPLC. (OF N? 03/2025)
04599721729000121 - GDC DA SILVA COSTA & COSTA LTDA22/05/2025500,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL - EPI S, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 103/2023. PREG?O ELETR?NICO N? 081/2023, 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 006/2024-CPLC. (OF N? 03)
073050065771000135 - BHS BRINDES LTDA22/05/20253400,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
07558778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME22/05/20251162,66 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
07568778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME22/05/20253499,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
07578778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME22/05/20256722,19 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
07588778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME22/05/202582,47 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
07598778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME22/05/2025649,90 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
07608778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME22/05/20251440,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
07618778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME22/05/20253600,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
07628778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME22/05/202548,45 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
09899721729000121 - GDC DA SILVA COSTA & COSTA LTDA22/05/20253190,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 549/2025, DA CONTRATA??O DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL - EPI S, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 103/2023. PREG?O ELETR?NICO N? 081/2023, 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 006/2024-CPLC. (OF N? 03)
077437496602000191 - ARMANDO BELO DA SILVA NETO22/05/20251320,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
078021162778000177 - ERLANIA VIEIRA DA SILVA ME22/05/2025868,67 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
078121162778000177 - ERLANIA VIEIRA DA SILVA ME22/05/20251674,97 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
078251746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA22/05/2025445,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
07835697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME22/05/2025496,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
078528788872000185 - D S RODRIGUES22/05/2025600,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
078824531418000193 - ANDREA FERNANDA BARROS NOGUEIRA22/05/20251011,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
079169946945000105 - AMAURY HOLANDA DE DEUS22/05/202563,90 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
002651668880000100 - ANDREIA KAROLINY MORAES JACINTO DA SILVA22/05/202542,76 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
030743914734000199 - RD SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA21/05/20253000,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL-EPI s, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 103/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 081/2023; CONTRATO N? 009/2024. (OF N? 03).
046043914734000199 - RD SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA21/05/20252000,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL - EPI S, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 103/2023. PREG?O ELETR?NICO N? 081/2023, 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 009/2024-CPLC. (OF N? 03).
051817238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA21/05/2025120,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 84/2025, PARA A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 158/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 230/2023 - CPLC. (OF N? 07).
074310882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME21/05/202575,84 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL ( EM GARRAFAS DE 500 ML ), PARA ENTREGA PARCELADA DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 009 090
099043914734000199 - RD SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA21/05/20255845,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 460/2025, DA CONTRATA??O DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL - EPI S, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 103/2023. PREG?O ELETR?NICO N? 081/2023, 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 009/2024-CPLC. (OF N? 03).
099117238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA21/05/2025288,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 518/2025, PARA A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 158/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 230/2023 - CPLC. (OF N? 07).
013644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO20/05/2025476,47 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 037/2025.
013644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO20/05/2025574,43 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 038/2025.
013944052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO20/05/2025502,03 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 039/2025.
013944052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO20/05/2025596,01 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 040/2025.
01079617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI19/05/20251033,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO AO CONTRATO N? 086/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 004/2025.
045111429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP19/05/20253460,27 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA DE EMPRESA PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE T.I, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
09129617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI19/05/2025270,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ATEN??O PRIM?RIA - UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , RELATIVO CONTRATO N? 108/2024-CPLC. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
073050065771000135 - BHS BRINDES LTDA19/05/20253400,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
013944052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO16/05/2025416,54 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 044/2025.
00518158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN15/05/2025555,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODSA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 030/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 026/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2023; CONTRATO N? 103/2023 - CPLC. ( ODF N? 004/2025 )
012427284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA15/05/2025107,61 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
013644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO15/05/2025509,06 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 036/2025.
013644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO15/05/2025517,88 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 034/2025.
013644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO15/05/2025519,06 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 035/2025.
013644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO15/05/2025539,58 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 028/2025
013944052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO15/05/2025393,35 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 032/2025.
013944052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO15/05/2025464,25 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 033/2025.
042417238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA15/05/20251324,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DA ATEN??O PRIM?RIA CONFORME CONTRATO N? 002/2025 - SECP/FMS. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025
042417238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA15/05/20251422,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DA ATEN??O PRIM?RIA CONFORME CONTRATO N? 002/2025 - SECP/FMS. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 007/2025
06048158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN15/05/20251655,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 51/2025, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODSA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 030/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 026/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2023; CONTRATO N? 103/2023 - CPLC. ( ODF N? 004/2025 )
094627284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA15/05/20252823,89 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
00538158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN14/05/20252178,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODSA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 030/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 026/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2023; CONTRATO N? 103/2023 - CPLC. ( ODF N? 005/2025 )
009110517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP14/05/2025186,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 049/2024; CONTRATO N? 129/2024 - CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
014341265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA14/05/20251264,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 015/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 014/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 103/2024; CONTRATO N? 156/2024 - CPLC. (ODF N? 001/2025)
034526958780000170 - VIEIRA E GOIS COMERCIO E SER. LTDA ME14/05/2025386,25 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS PARA REALIZA??O DE OFICINAS ( TECIDO ), PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 001 315
063927284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA14/05/20252080,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
054270175336000170 - BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BASICAS EIR14/05/20257485,48 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 132/2025, REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTIC?OS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 015/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 014/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 125/2024; CONTRATO N? 185/2024. (ODF N? 003/2025)
076627284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA14/05/20251308,64 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 640/2025, PARA CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS
094227284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA14/05/20257849,81 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A REFOR?O DO EMPENHO N? 115/2025 PARA CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PI
006527284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA13/05/20251925,29 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
01408987355000128 - ADEMILTON JOSE CAVALCANTE ME13/05/2025582,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 055/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 047/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2024; CONTRATO N? 098/2024-CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
030541830614000188 - RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA13/05/20252000,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL-EPI s, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 103/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 081/2023; CONTRATO N? 010/2024. (OF N? 03).
018932859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI13/05/20251091,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FIGADO BOVINO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 055 012
045841830614000188 - RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA13/05/2025500,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL - EPOI s, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 103/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 081/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 010/2024. (OF N? 03).
027332859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI13/05/2025720,48 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O BISNAGUINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, A CASA DE ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 055 007
056432859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI13/05/20251006,02 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O BISNAGUINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I, NOTA DE N? 000 055 006
056432859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI13/05/2025765,23 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O BISNAGUINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, NOTA DE N? 000 055 008
078030895201000165 - R C DE ARAUJO NETO13/05/20257000,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEC??O E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS/PE. PROCESSO DE DISPENSA N? 002/2025.
072917238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA13/05/20251624,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ?GUA SANIT?RIA E DETERGENTE ), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 007 866
073232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI13/05/20257074,90 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO INTEIRO E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 055 009
074952504817000109 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA13/05/202510,14 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA ( MOUSE OPTICOUSB3 ), DESTINADOS A??ES E ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO, NOTA DE N? 1414
075052504817000109 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA13/05/202524,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA ( TECLADO ), DESTINADOS AS A??ES E ATIVIDADES DO N?CLEO DE ENFRENTAMENTO ? VIOL?NCIA CONTRA O IDOSO DE GARANHUNS, NEVIGA, NOTA DE N? 1416
01055340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA12/05/20255169,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS, AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA EM GERAL, FUNILARIA, PINTURA, ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E ETC, PARA OS VE?CULOS AUTOMOTOTES PR?PRIOS E LOCADOS E GRUPOS GERADORES, ENVOLVENDO A IMPLANTA??O E OPERA??O DE UM SISTEMA INFOIRMATIZADO, VIA INTERNET, DE GEST?O DE VE?CULOS E GRUPOS GERADORES, A
027744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO12/05/20251484,68 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, BANANA PRATA, TOMATE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000001213
049645337054000185 - SMART TOYS COM?RCIO DE BRINQUEDOS LTDA12/05/202511340,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE ? AQUISI??O DE PLAYGROUNDS, BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 035/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 021/2025; CONTRATO N? 021/2025 - SECP/FME. (ODF N? 001/2025).
051845337054000185 - SMART TOYS COM?RCIO DE BRINQUEDOS LTDA12/05/20252153,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO 496/2025, REFERENTE ? AQUISI??O DE PLAYGROUNDS, BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 035/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 021/2025; CONTRATO N? 021/2025 - SECP/FME. (ODF N? 001/2025)
09698772204000152 - CASA DO LABORATORIO LTDA12/05/20251185,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FRASCOS PARA AMOSTRAS DE ?GUA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - ZOONOZES , CONFORME MEMORANDO N? 079/2025 , COTA??ES E DOC EM ANEXO.
073344052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO12/05/20252217,93 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, BANANA COMPRIDA, CARA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I, NOTA DE N? 000001209
073344052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO12/05/20252286,20 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, NOTA DE N? 000001210
073444052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO12/05/20253965,84 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BANANA COMPRIDA, CHUCHU, TOMATE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000001211
073544052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO12/05/20252243,12 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BATATA DOCE, TOMATE, CENOURA E ETC ), DESTINADOS PARA A PROGRAMA AABB COMUNIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, NOTA DE N? 000001212
010943392983000161 - UNICA SANEANTES LTDA11/05/20251725,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A QUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PAPELARIA E ESCRIT?RIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME CONTRATO N? 016/2024 CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
013944052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO09/05/2025477,70 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 042/2025.
06078778201000126 - DROGAFONTE LTDA09/05/2025174,84 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU. CONFORME CONTRATO N? 025/2024 - CPLC. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 028/2025
049645337054000185 - SMART TOYS COM?RCIO DE BRINQUEDOS LTDA09/05/20252660,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE ? AQUISI??O DE PLAYGROUNDS, BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 035/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 021/2025; CONTRATO N? 021/2025 - SECP/FME. (ODF N? 002/2025)
096111032746000101 - EDILSON VITALINO DE MELO09/05/20255762,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL (EPIS) PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS - ACE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ESQUISTOSSOMOSE , DENGUE E DOEN?A DE CHAGAS , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 012/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
018724486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA08/05/2025579,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?105/2023 PREG?O ELETR?NICO N?083/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 057/2024 CONTRATO N? 084/2024 - CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
021024486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA08/05/2025529,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 007/2024; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO 017/2024 - CPLC. ( ODF N? 003/2025 )
022124486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA08/05/2025810,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 096/2024; CONTRATO N? 142/2024 - CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
013644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO08/05/2025509,09 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 041/2025.
024611844020000165 - C.F.PINTO LTDA08/05/20253184,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE KITS DE TINTA PARA IMPRESSORAS,COM CONDI??ES,QUANTIDADES,EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELICIDADES NESTE INSTRUMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 005/2024, DISPENSA DE LICITA??O N? 004/2024, CONTRATO N? 005/2024. (OF N? 03/2025).
06589470258000126 - TECHNO SPACE COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS EIRELI08/05/20253920,20 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR?AMENTO DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.
056039650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS08/05/2025282,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LARANJA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 003 309
056239650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS08/05/2025243,82 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( COUVE FOLHA, PIMENTA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 003 310
056339650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS08/05/2025190,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LARANJA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA AABB COMUNIDADE QUE TEM O OBJETIVO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, NOTA DE N? 000 003 311
034232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI07/05/2025750,75 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, SENDO A?UCAR E CAF?, DESTINADOS PARA O USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006/2024- SIOSP, CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 006/2024. (OF. N? 03)
039232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI07/05/2025735,54 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS DE GALINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 054 990
039332859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI07/05/2025188,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMEMT?CIOS ( OVOS DE GALINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 054 987
069337496602000191 - ARMANDO BELO DA SILVA NETO07/05/2025912,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
069437496602000191 - ARMANDO BELO DA SILVA NETO07/05/2025341,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
069537496602000191 - ARMANDO BELO DA SILVA NETO07/05/2025388,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
073132859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI07/05/2025207,46 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS DE GALINHA ), DESTINADOS PARA O PROGRAMA AABB COMUNIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, NOTA DE N? 000 054 988
073232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI07/05/2025339,48 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS DE GALINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 054 989
01079617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI06/05/20251154,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO AO CONTRATO N? 086/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 003/2025.
047520703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME06/05/20251557,90 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL COM 99,5% DE N?VEL DE PUREZA E AR COMPRIMIDO MEDICINAL (21% DE OXIG?NIO E 79% DE NITROG?NIO), DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, CONFORME CONTRATO N? 120/2022 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 005/2025.
070626436406000105 - CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA06/05/20254060,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. CONFORME CONTRATO N? 113/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/205
06897120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA06/05/2025900,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
06907120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA06/05/2025950,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
010130971751000116 - THIAGO DE LIMA MORAES EIRELI05/05/20251000,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 015/2024 - CPL. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 010/2025
01288158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN05/05/20252713,34 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALZIADA , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO CONTRATO N? 090/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 010/2025.
04768158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN05/05/20252825,30 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDDO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , CONTRATO N? 090/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 005/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 008/2025.
070726436406000105 - CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA05/05/20252900,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU. CONFORME CONTRATO N? 113/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 003/2025.
068237496602000191 - ARMANDO BELO DA SILVA NETO05/05/2025380,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
068334079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA05/05/202564,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
068737496602000191 - ARMANDO BELO DA SILVA NETO05/05/2025950,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
070037496602000191 - ARMANDO BELO DA SILVA NETO05/05/2025135,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
071127284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA05/05/20254548,65 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - NOTA FISCAL N? 00276940, RELATIVO A ABRIL DE 2025
013944052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO02/05/2025506,52 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 025/2025.
047520703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME02/05/20251890,85 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL COM 99,5% DE N?VEL DE PUREZA E AR COMPRIMIDO MEDICINAL (21% DE OXIG?NIO E 79% DE NITROG?NIO), DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, CONFORME CONTRATO N? 120/2022 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 004/2025.
09148158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN02/05/20251887,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO AO CONTRATO N? 109/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025
080321162778000177 - ERLANIA VIEIRA DA SILVA ME02/05/20251615,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA PARA AQUISI??O DE 27 PACOTES DE CHOCOLATE SERENATA DE AMOR, DESTINADOS A DISTRIBUI??O DURANTE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA MULHER, COMO FORMA DE HOMENAGEAR, RECONHECER, VALORIZAR AS MULHERES DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE, E AS QUE S?O ACOLHIADAS POR ESTA SECRETARIA, COM OBJETIVO DE FORTALECER A IMPORTANCIA DAS POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER.
083241846720000150 - FABIO JOSE DE FREITAS SILVA02/05/20254000,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.
083441846720000150 - FABIO JOSE DE FREITAS SILVA02/05/20254000,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.
004327284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA01/05/20252130,86 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
004527284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA01/05/20251164,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
006027284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA01/05/20252599,99 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
017510517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP01/05/2025373,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 005 675
06355340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/05/20253815,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO A ABRIL DE 2025, NOTA FISCAL N? 2894870
06395340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/05/20254666,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
066110517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP01/05/2025373,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, NOTA DE N? 000 005 677
066210517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP01/05/2025746,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 005 676
06985340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/05/2025400,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
06995340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/05/20253933,99 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
066510882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME30/04/2025279,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL (EM GARRAFAS DE 500 ML), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, NOTA DE N? 000 009 012
055640061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA29/04/20252679,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCAT?VEIS E UTILIDADES ( BOBINA PLASTICA, PAPEL FILME, TOUCA DESCARTAVEL E ETC ), DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 4856
055740061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA29/04/20252886,13 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCAT?VEIS E UTILIDADES ( COLHER DESCARTAVEL, SACO DE LIXO, TOUCA DESCARTAVEL E ETC ), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 4854
086039650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS29/04/2025430,01 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS (HORTIFRUTI) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALIZADA (CASA DE APOIO DE GARANHUNS NA CIDADE DE RECIFE) , CONFOERME CONTRATO N? 004/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 003/2025.
057134351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI29/04/20254919,94 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 110/2025, PARA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 024/2024; CONTRATO N? 045/2024-CPLC. (ODF N? 002/2025).
065940061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA29/04/20253595,91 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCAT?VEIS E UTILIDADES ( PAPEL FILME, SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA E ETC ), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NOTA DE N? 4855
010634351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI28/04/2025302,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N?083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 059/2024; CONTRATO N? 086/2024 - CPLC. (ODF N? 002/2025)
065428004740000115 - M. B. MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO28/04/20251218,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE BOTIJ?ES (BOTIJ?ES MAIS RECARGA) E RECARGA DE G?S GLP 13 QUILOGRAMAS (KG), DESTINADA PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, NOTA DE N? 000 004 341
047918912500000165 - T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI25/04/20255887,77 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE ? AQUISI??O DE PLAYGROUNDS, BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. PROCESSO LICITAT?RIO N ? 046/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 035/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 022/2025; CONTRATO N? 022/2025-SECP FME. (ODF N? 001/2025).
073617578392000173 - JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA ME25/04/20258640,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE CORRENTES PARA MOTOSSERRA PARA USO NA NA PODA??O DE ?RVORES NA ZONA URBANA E RURAL DO M?NICIPIO DE GARANHUNS/PE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, FICANDO LIVRE DE RISCOS DE ACIDENTES, PRAGAS, DOEN?AS NAS ESP?CIES VEGETAIS DISTRIBU?DAS NA CIDADE.
06248778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME25/04/20251259,70 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
064038014290000103 - ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA25/04/2025435,59 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
078211429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP25/04/20251743,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE COMPRA DIRETA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER, DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS-PE.
060017238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA24/04/20253658,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ( DESINFETANTE, SAB?O EM P?, LUSTRA M?VEIS E ETC ), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 007 805
097032929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD24/04/20254140,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE COLETORES UNIVERSAL PARA O PROGRAMA DE ESQUISTOSSOMOSE PCE , ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - ZOONOZES , CONFORME MEMORANDO N? 076/2025 , COTA??ES E DOC EM ANEXO.
062817238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA24/04/20252389,75 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( MULTIUSO, DESINFETANTE, SAB?O EM P? E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 007 806
073839650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS23/04/2025285,76 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS (HORTIFRUTI) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU , RELATIVO AO CONTRATO N? 004/2024 E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
064027284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA23/04/2025873,79 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
07152889655000198 - RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA23/04/20251211,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE ADAPTADORES USB OU TIPO C PARA RJ45, TECLADOS E MOUSE COM FIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE. (OF N? 001)
076627284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA23/04/2025920,34 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 640/2025, PARA CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS
064232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI23/04/20257565,30 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BISTECA BOVINA, CHARQUE, LOMBO SUINO, FRANGO INTEIRO E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, NOTA DE N? 000 054 814
06078778201000126 - DROGAFONTE LTDA22/04/2025383,99 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU. CONFORME CONTRATO N? 025/2024 - CPLC. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 021/2025
063927284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA22/04/20253510,56 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
046928384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA22/04/20254240,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( AZEITONA EXTRA VIRGEM, LEITE EM P?, ARROZ PARBOLIZADO E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 004 559
059428384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA22/04/2025201,39 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALFACE CRESPA, CEBOLINHA, COENTRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 004 504
059428384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA22/04/20253748,16 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( AZEITONA VERDES, COLORAU, FARINHA DE TRIGO E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 004 560
061024492015000182 - JEANINE MIRELY DA SILVA VANDERLEY 0921500343622/04/2025750,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
075912498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME22/04/20252550,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO COM A NECESSIDADE DE PADRONIZA??O E IDENTIFICA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA MULHER.
060117238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA17/04/20253520,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ( PAPEL HIGIENICO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 007 779
06313817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP16/04/2025937,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA, CONFORME CONTRATO N? 033/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 008/2025.
027644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO16/04/20251517,53 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALHO, BANANA PRATA, CHUCHU E ETC ), DESTINADOS PARA A AABB COMUNIDADE, NOTA DE N? 000001185
037544052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO16/04/20251035,21 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, ALHO, MACAXEIRA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000001186
08743817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP16/04/202514640,20 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMAC?UTICA - CAF , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N? 033/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 009/2025.
057144052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO16/04/20252162,77 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABOBRINHA, BANANA COMPRIDA, CENOURA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000001184
057244052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO16/04/20251703,73 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, ALHO, BANANA COMPRIDA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I, NOTA DE N? 000001182
062144052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO16/04/20251725,49 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, BANANA COMPRIDA,MANGA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II
012427284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA15/04/20251960,07 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
057032929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD15/04/20252953,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SA?DE BUCAL , ATRAV?S DESTA SECRETARIA , CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 001/2025 , CONTRATO N? 004/2025 - SECP/ADM. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
040153634346000108 - AL COMERCIO E SERVI?OS LTDA ME15/04/20251871,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAL NECESS?RIO PARA EXECU??O DO SERVI?O DE PSICOLOGIA, NAS 14 (QUATORZE) ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
045850044781000194 - JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA15/04/2025140,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA DE EMPRESA PARA A AQUISI??O DE TOUCA DESCART?VEL, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
085629335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI15/04/20251785,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( FRIOS, CARNES) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE , CONFORME CONTRATO N? 009/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
085729335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI15/04/20251870,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( FRIOS, CARNES) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URGENCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 009/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
058947943914000150 - ELISABETE MARIA LEAL BEZERRA 0207802246215/04/20253250,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
060317578392000173 - JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA ME15/04/2025470,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
097114343570000199 - AUTO PLACAS PONTES LTDA - ME15/04/2025280,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VE?CULO TIPO CAMINHONETE RENAULT/MASTER FLASH AM5 , CHASSI N? 93YF620062005SJ123729, PLACA SOR - 6G95 , ORDEM DE EMPLACAMENTO N? 2025089856, CONFORME MEMORANDO N? 32/2025 E 078/2025.
062049236200000137 - REALEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E CESTAS B?SICAS LTDA15/04/2025743,38 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ACHOCOLATADO EM P?, POLPA DE ACEROLA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 002 246
006527284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA14/04/20251199,73 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
013644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO14/04/2025462,43 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 031/2025
013944052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO14/04/2025395,32 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPL E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 027/2025.
013944052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO14/04/2025470,05 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 029/2025.
018232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI14/04/20252289,84 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CREME DE LEITE, FEIJ?O CARIOCA, MARGARINA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, NOTA DE N? 000 054 866
057144052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO14/04/20252281,89 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( AZEITONA VERDE, MACARR?O ESPAGUETE, QUEIJO RALADO E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000001181
057244052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO14/04/20252731,57 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( AVEIA EM FLOCOS FINOS, AZEITONA VERDE, MAIONESE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000001180
054929335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI11/04/20251239,90 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FIL? DE MERLUZA, QUEIJO DE MUSSARELA ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 80
069711398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP11/04/202511640,20 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA PARA AQUISI??O DE BANDEIRAS, PARA USO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. (MAR?O/2025)
059529335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI11/04/20251966,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FIL? DE MERLUZA, QUEIJO DE MUSSARELA ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 81
096814343570000199 - AUTO PLACAS PONTES LTDA - ME11/04/2025280,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO TIPO CAMINHONETE RENAULT/MASTER FLASH AM5 , CHASSI N? 93YF62006SJ123707 , PLACA SOR - 6H85 , ORDEM DE EMPLACAMENTO N? 2025089888 , CONFORME MEMORANDO N? 30/2025 E 075/2025 .
009110517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP10/04/2025298,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 049/2024; CONTRATO N? 129/2024 - CPLC. (ODF N? 001/2025).
019817238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA10/04/20254901,20 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?105/2023 PREG?O ELETR?NICO N?083/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 056/2024 CONTRATO N? 083/2024 - CPLC. ( ODF N? 004/2025 )
034128384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA10/04/2025510,90 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( SUCO DE CAIXINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), NOTA DE N? 000 004 509
046928384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA10/04/2025172,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALFACE CRESPA, CEBOLINHA E COENTRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 004 502
046928384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA10/04/2025225,90 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALFACE CRESPA, CEBOLINHA, COENTRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 004 506
049532859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI10/04/2025720,48 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O BISNAGUINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, A CASA DE ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 054 834
049828384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA10/04/2025210,36 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALFACE CRESPA, CEBOLINHA E COENTRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR II, NOTA DE N? 000 004 507
052717238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA10/04/20251098,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 198/2025. REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?105/2023 PREG?O ELETR?NICO N?083/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 056/2024 CONTRATO N? 083/2024 - CPLC. ( ODF N? 004/2025 )
056432859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI10/04/20251065,17 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O BISNAGUINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I, NOTA DE N? 000 054 833
056432859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI10/04/2025762,76 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O BISNAGUINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, NOTA DE N? 000 054 832
056751746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA10/04/2025129,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
059328384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA10/04/2025111,01 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALFACE CRESPA, CEBOLINHA, COENTRO ), DESTINADOS A AABB COMUNIDADE QUE TEM O OBJETIVO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, NOTA DE N? 000 004 503
059328384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA10/04/2025145,62 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALFACE CRESPA, CEBOLINHA, COENTRO ), DESTINADOS A AABB COMUNIDADE QUE TEM O OBJETIVO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, NOTA DE N? 000 004 505
059428384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA10/04/2025708,20 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LEITE EM P? ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 004 508
006117238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA09/04/20252957,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 016/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 015/2024, CONTRATO N? 141/2024-CPLC. (OF N? 001/2025).
03438158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN09/04/2025826,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERNTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREGR?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 010/2024; CONTRATO N? 020/2024-CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
018932859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI09/04/20251145,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE BOVINA MOIDA, LINGUI?A TOSCANA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 054 816
044730692522000162 - CHRISTIANE PEREIRA DE ALMEIDA EIRELI09/04/202512555,70 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MANUTEN??O E EXECU??O DAS ATIVIDADES DO PROJETO ARTE E EDUCA??O NAS LINGUAGENS ART?STICAS DE M?SICA, CINEMA, TEATRO E DAN?A. PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 001/2025; DISPENSA DE LICITA??O N? 001/2025; CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 001/2025. ( ODS N? 001/2025 )
000747747874000170 - MARCELO DA SILVA CAMELO 0347791247009/04/2025750,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
051539537400000176 - MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI09/04/20251390,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A COMPRA DIRETA COM BASE NO ART. 75 DA LEI 14.133/21, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE TELA DE PROTE??O PARA JANELAS DE ?REA DE PRODU??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
05288158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN09/04/20251769,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERNTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO 343/2025. REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREGR?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 010/2024; CONTRATO N? 020/2024-CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
05668778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME09/04/20251259,70 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
057449236200000137 - REALEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E CESTAS B?SICAS LTDA09/04/2025954,96 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ACHOCOLATADO EM P?, BEBIDA LACTEA ), DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, NOTA DE N? 000 002 245
057349236200000137 - REALEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E CESTAS B?SICAS LTDA08/04/20252178,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FLOCOS DE MILHO, MOLHO DE TOMATE, POLPA DE CAJ? ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 002 242
057449236200000137 - REALEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E CESTAS B?SICAS LTDA08/04/20251165,10 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FLOCOS DE MILHO FUB?, MOLHO DE TOMATE, POLPA DE CAJ? ), DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 002 241
00538158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN07/04/20252750,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODSA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 030/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 026/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2023; CONTRATO N? 103/2023 - CPLC. ( ODF N? 003/2025 )
019817238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA07/04/20255657,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?105/2023 PREG?O ELETR?NICO N?083/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 056/2024 CONTRATO N? 083/2024 - CPLC. ( ODF N? 003/2025 )
079132929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD07/04/20258824,30 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE REPELENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS GESTANTES QUE S?O ASSISTIDAS PELAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 009/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
012617238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA04/04/2025135,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO CONTRATO N? 091/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
013944052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO04/04/2025456,63 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPL E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 027/2025.
06313817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP04/04/2025108,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA, CONFORME CONTRATO N? 033/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
037544052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO04/04/20251754,84 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, ALHO, CARA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000001174
057244052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO04/04/20252449,55 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, ALHO, CHUCHU E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, NOTA DE N? 000001175
06828674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP03/04/2025828,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (REL MUNICIPAL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS, ATRAV?S DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO- CAF, CONFORME CONTRATO N? 119/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
070426436406000105 - CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA03/04/2025382,68 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDAO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO N? 072/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025
070626436406000105 - CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA03/04/2025446,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. CONFORME CONTRATO N? 113/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 004/205
057044052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO03/04/20252476,04 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALHO, BANANA PRATA, CHUCHU E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, NOTA DE N? 000001171
057144052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO03/04/20253519,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABOBRINHA, BATATA DOCE, LIM?O E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000001172
057244052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO03/04/20252524,54 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, BATATA DOCE, CENOURA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I, NOTA DE N? 000001170
008030971751000116 - THIAGO DE LIMA MORAES EIRELI02/04/20252937,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E UTENS?LIOS DE COZINHA, PARA ATENDER ?S NECESSIDADES B?SICAS E URGENTES DAS ESCOLAS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 026/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 022/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 049/2024; CONTRATO N? 076/2024. (ODF N? 001/2025).
01288158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN02/04/20251070,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALZIADA , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO CONTRATO N? 090/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 007/2025.
026511261074000106 - IPIRANGA GAS LTDA ME02/04/2025899,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE G?S GPL 13KG. PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 001/2024; DISPENSA DE LICITA??O N? 001/2024; CONTRATO N? 02/2024 - SEAD.(OF N? 02/2025).
027930294882000106 - SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI02/04/2025581,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 032/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 023/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 118/2024, CONTRATO N? 174/2024. (OF N? 01/2025).
018232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI02/04/2025339,48 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS DE GALINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 054 776
039232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI02/04/2025490,36 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS DE GALINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 054 777
039332859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI02/04/2025150,88 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS DE GALINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 054 779
056039650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS02/04/2025148,96 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROSALIMENT?CIOS ( LARANJA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 003 180
056139650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS02/04/202566,90 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( COUVE FOLHA, PIMENTA DE CHEIRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 003 179
056239650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS02/04/2025133,64 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( COUVE FOLHA, PIMENTA DE CHEIRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 003 181
056339650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS02/04/202595,76 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LARANJA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA AABB COMUNIDADE, NOTA DE N? 000 003 178
004327284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA01/04/20252248,43 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
006027284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA01/04/20252180,65 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO A MAR?O DE 2025 NOTA FISCAL N? 00264611
042317238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA01/04/20251545,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME CONTRATO N? 002/2025 - SECP/FMS E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 006/2025.
042417238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA01/04/20251449,90 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DA ATEN??O PRIM?RIA CONFORME CONTRATO N? 002/2025 - SECP/FMS. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 005/2025
04768158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN01/04/20251204,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDDO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , CONTRATO N? 090/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 005/2025.
057527284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA01/04/20254516,91 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO A MAR?O DE 2025, NOTA FISCAL N? 00264614
053126958780000170 - VIEIRA E GOIS COMERCIO E SER. LTDA ME31/03/2025480,34 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS ( AGULHA, TECIDO DE CHITA, FIBRA SILCONADA ), PARA REALIZA??O DE OFICINAS, PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS A POL?TICA P?BLICA DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO (IGD BF), NOTA DE N? 000 001 284
014241265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA28/03/2025241,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO SUBITEM 6.2 E DEMAIS CONDI??ES DOS TERMOS DE REFER?NCIA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 060/2024; CONTRATO N? 130/2024 - CPLC. ( ODF N? 004/2025 )
07129441460000120 - PADRAO DISTRIBUIDORA E EQUIP HOSP PE CALLOU28/03/20259750,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 115/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
07149441460000120 - PADRAO DISTRIBUIDORA E EQUIP HOSP PE CALLOU28/03/20252676,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALIZADA. CONFORME CONTRATO N? 115/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 005/2025.
073045003125000103 - ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA28/03/20256012,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMAC?UTICO - CAF , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO N? 075/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
037710517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP28/03/2025373,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 005 612
037810517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP28/03/2025373,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 005 611
053712212973000173 - BOATERRA AUTOMOVEIS DE ARAPIRACA LTDA28/03/2025415,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
054110675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA28/03/2025336,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
055210517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP28/03/2025665,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), A CASA DE ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 005 610
073739650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS27/03/2025273,87 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS (HORTIFRUTI) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SA?DE MENTAL , RELATIVO AO CONTRATO N? 004/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
054929335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI27/03/20253333,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( QUEIJO DE MUSSARELA, FIL? DE MERLUZA ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 59
055117238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA27/03/20252552,75 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL ( ACIDO MURIATICO, DESIFETANTE, PAPEL HIGI?NICO E ETC ) , DESTINADOS MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 007 700
065924708262000173 - E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA26/03/2025419,95 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 157/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 229/2023 - CPLC. (OF N? 03).
01055340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA25/03/20251304,56 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS, AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA EM GERAL, FUNILARIA, PINTURA, ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E ETC, PARA OS VE?CULOS AUTOMOTOTES PR?PRIOS E LOCADOS E GRUPOS GERADORES, ENVOLVENDO A IMPLANTA??O E OPERA??O DE UM SISTEMA INFOIRMATIZADO, VIA INTERNET, DE GEST?O DE VE?CULOS E GRUPOS GERADORES, A
039343586456000198 - FABRIPEC ESPORTES LTDA25/03/20251785,52 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 045/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 034/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 008/2025, CONTRATO N? 008/2025 - CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
069132929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD25/03/2025827,58 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE KITS QUIMICOS FIXADOR DE RAIO X AUTOM?TICO , ITEM CLASSIFICADO COM DESERTO NO PREG?O N? 043/2021, 039/2023 E 038/2023 ; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES LUIS LESSA - CELL , VINCULADO A ATEN??O ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA; CONFORME O MEMORANDO N? 035/2025 , COTA??O EM ANEXO , NO EXERCICIO DE 2025.
069232929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD25/03/20253919,08 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE KITS QUIMICOS REVELADORES DE RAIO X AUTOM?TICO , ITEM CLASSIFICADO COM DESERTO NO PREG?O N? 043/2021, 039/2023 E 038/2023 ; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES LUIS LESSA - CELL , VINCULADO A ATEN??O ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA; CONFORME O MEMORANDO N? 035/2025 , COTA??ES EM ANEXO
06175456216000180 - TELASFORTE LTDA25/03/20258030,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE REDE OU TELA DE PROTE??O PARA SER INSTALADA NA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NA PRA?A JOCELINO BELARMINO DE ARA?JO, CONFECCIONADAS EM NYLON 100% POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE, COM TARTAMENTO ULTRA VIOLETA, MODELO TORCIDO, CONFECCIONADA NO FIO 4MM E COM MALHA 10CMX10CM.
050829335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI25/03/20253839,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FIL? DE MERLUZA ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, NOTA DE N? 60
053028004740000115 - M. B. MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO25/03/20251131,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE BOTIJ?ES (BOTIJ?ES MAIS RECARGA) E RECARGA DE G?S GLP 13 QUILOGRAMAS (KG), DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 004 203
053817238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA25/03/20251356,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRIT?RIO ( PLACA EVA LISO, PISTOLA COLA QUENTE ), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NOTA DE N? 000 007 699
052923758669000142 - A E DA SILVA ROLIM24/03/2025220,18 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE AVIAMENTOS ( FITILHO PP COLORIDO, MANTA ACRILICA ), DESTINADOS A PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA PROTE??O SOCIAL B?SICA OS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL ( CRAS ), NOTA DE N? 000 003 092
02991005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA21/03/2025300,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 160/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 232/2023 - CPLC. (OF N? 04).
048823758669000142 - A E DA SILVA ROLIM21/03/20253970,79 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE AVIAMENTOS ( AGULHA PARA CROCHE, PANO DE PRATO, LINHA MEADA ), PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO (IGD BF), NOTA DE N? 000 003 096
048923758669000142 - A E DA SILVA ROLIM21/03/20254805,05 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS ( COLA DE TECIDO, FITA CETIM, TINTA DE TECIDO E ETC ), PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS AO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NOTA DE N? 000 003 095
06511005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA21/03/2025267,75 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 299/2025, PARA CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 160/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 232/2023 - CPLC. (OF N? 04).
050932859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI21/03/202514507,20 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BACON, BISTECA BOI, CHARQUE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 054 678
027232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI20/03/2025635,65 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O DOCE, P?O BISNAGUINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, NOTA DE N? 000 054 716
027232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI20/03/2025947,64 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O DOCE, P?O BISNAGUINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I, NOTA DE N? 000 054 715
031914651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME20/03/2025361,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
071515218561000139 - NNMED DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M20/03/2025456,72 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE . CONFORME CONTRATO N? 114/2024 E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
047247943914000150 - ELISABETE MARIA LEAL BEZERRA 0207802246220/03/20254500,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
047347943914000150 - ELISABETE MARIA LEAL BEZERRA 0207802246220/03/20253250,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
048124296319000174 - A E D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA20/03/2025756,22 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
049532859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI20/03/2025733,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O DOCE E P?O BISNAGUINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, A CASA DE ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 054 717
049732859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI20/03/20251702,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE MOIDA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 054 700
049828384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA20/03/20254770,32 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEOS ALIMENT?CIOS ( AZEITE DE OLIVA, GOIABADA DOCE, LEITE EM P? E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 004 345
006527284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA19/03/20252018,84 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
012427284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA19/03/20252713,64 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
027550991190000124 - ?XITO LICITA??ES LTDA ME19/03/20251059,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS- PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 032/2024; PREG?PO ELETR?NICO N? 023/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 117/2024; CONTRATO N? 173/2024 - CPLC. (OF N? 01/2025).
018932859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI19/03/20251225,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE MOIDA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 054 701
063927284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA19/03/20253574,82 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
047031373435000105 - THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA19/03/202566,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
047131373435000105 - THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA19/03/2025300,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
014717238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA18/03/20251100,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, ( FRALDAS ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I, NOTA DE N? 000 007 663
014717238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA18/03/2025631,90 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, UTILIDADES INFANTIS ( MAMADEIRA, CREME DENTAL INFANTIL ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 007 662
068112418191000195 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS18/03/202513853,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (RENAME), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS, CONFORME CONTRATO N? 117/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
039428004740000115 - M. B. MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO18/03/20252272,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE BOTIJ?ES (BOTIJ?ES MAIS RECARGA) E RECARGA DE G?S GLP 13 QUILOGRAMAS (KG), A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA AABB COMUNIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, NOTA DE N? 000 004 188
080910517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP18/03/20253595,72 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL EM GARRAF?ES DE 20 LITROS (SOMENTE O L?QUIDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME CONTRATO N? 105/2024 , COMPLEMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO N? 003/2024.
042317238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA17/03/2025510,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME CONTRATO N? 002/2025 - SECP/FMS E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 004/2025.
047520703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME17/03/20251993,55 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL COM 99,5% DE N?VEL DE PUREZA E AR COMPRIMIDO MEDICINAL (21% DE OXIG?NIO E 79% DE NITROG?NIO), DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, CONFORME CONTRATO N? 120/2022 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 003/2025.
07054473960000120 - ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA17/03/2025983,90 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES VINCULADAS A ATEN??O PRIM?RIA SOB A RESPONSABILDIADE DESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO N? 071/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
046828384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA17/03/20252559,68 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LEITE EM P?, ARROZ PARBOLIZADO, MOSTARDA TAMBAU E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 004 344
07113817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP14/03/202513420,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE- UBS , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO N? 084/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 004/2025
054717238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA14/03/20258609,05 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE, ALUSIVO AO EXERC?CIO FINANCEIRO DE 2025. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 010/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 025/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 033/2023 - CPLC. (OF N? 03/2025).
063927284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA14/03/20252853,57 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
064027284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA14/03/2025326,21 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
022124486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA13/03/20253474,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 096/2024; CONTRATO N? 142/2024 - CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
022524486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA13/03/20254962,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 117/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 088/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP N ? - 081/2024; CONTRATO N? 111/2024 - CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
022624486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA13/03/20251120,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 117/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 088/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP N ? - 081/2024; CONTRATO N? 111/2024 - CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
013644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO13/03/2025457,14 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 022/2025
018232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI13/03/20259140,70 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BACON,BISTECA BOI, CARNE SUINA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 054 677
018832859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI13/03/2025603,52 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 054 679
062734772843000128 - NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA13/03/20256240,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N? 031/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIEMENTO N? 001/2025.
039232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI13/03/2025716,68 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS DE GALINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 054 681
039332859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI13/03/2025546,94 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS DE GALINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 054 680
010834351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI12/03/20251011,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N ? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - N? 008/2024; CONTRATO N? 018/2024 - CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
010130971751000116 - THIAGO DE LIMA MORAES EIRELI12/03/20251000,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 015/2024 - CPL. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 006/2025
034232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI12/03/2025992,15 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, SENDO A?UCAR E CAF?, DESTINADOS PARA O USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006/2024- SIOSP, CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 006/2024. (OF N? 02).
027544052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO12/03/20253353,55 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, BANANA COMPRIDA, CHUCHU E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I, NOTA DE N? 000001148
027644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO12/03/20252388,85 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALHO, BANANA PRATA, BATATA DOCE E ETC ), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA AABB COMUNIDADE, NOTA DE N? 000001151
027939650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS12/03/2025275,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMNT?CIOS ( LARANJA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 003 085
028039650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS12/03/2025238,20 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( COUVE FOLHA, PIMENTA DE CHEIRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 003 086
07139441460000120 - PADRAO DISTRIBUIDORA E EQUIP HOSP PE CALLOU12/03/2025750,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU. CONFORME CONTRATO N? 115/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 003/2025.
037044052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO12/03/2025479,84 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, OLHO, MEL?O E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000001153
037244052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO12/03/20253288,28 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, ALHO, BANANA COMPRIDA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I, NOTA DE N? 000001149
037344052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO12/03/20254648,77 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABOBRINHA, ACELGA, ALHO E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000001150
037544052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO12/03/20251718,49 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALHO, BANANA PRATA, TOMATE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000001152
037632859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI12/03/20253605,52 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CATCHUP, ERVILHA, MILHO VERDE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 054 668
03883816598000180 - SORVETERIA DOCE MEL LTDA12/03/20251100,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
006824708262000173 - E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA11/03/2025696,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 011/2024; CONTRATO N? 021/2024 - CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
06908674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP11/03/2025648,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (INJETAVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O PRIM?RIA , CONFORME CONTRATO N? 119/2024 - CPLC , ORDEM DE FORNECIMENTO N? 003/2025
07149441460000120 - PADRAO DISTRIBUIDORA E EQUIP HOSP PE CALLOU11/03/20252256,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALIZADA - CELL (CENTRO DE ESPECIALIDADE DR LUIZ LESSA). CONFORME CONTRATO N? 115/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 004/2025.
071515218561000139 - NNMED DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M11/03/20252532,72 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE . CONFORME CONTRATO N? 114/2024 E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
057212395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA10/03/20255469,10 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SA?DE BUCAL (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS) , ATRAV?S DESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO N? 005/2025 - SECP/ADM E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
05908674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP10/03/2025525,06 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N? 019/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 010/2025.
06368674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP10/03/202512265,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (RENAME), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS, CONFORME CONTRATO N? 050/2024 - CPLC E ORDEM D FORNECIMENTO N? 001/2025.
036951746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA10/03/202575,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
037449236200000137 - REALEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E CESTAS B?SICAS LTDA10/03/20251603,55 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FLOCOS DE MILHO, POLPA DE CAJ? ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 002 178
037710517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP10/03/2025373,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 005 582
037810517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP10/03/2025671,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 005 583
038249236200000137 - REALEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E CESTAS B?SICAS LTDA10/03/20251522,64 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FLOCOS DE MILHO FUB?, POLPA DE CAJ? ), DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 002 177
040427284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA10/03/2025394,61 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - NOTA FISCAL N? 00254012 RELATIVO A FEVEREIRO DE 2025
030622327120000130 - SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI07/03/202513563,90 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL-EPI s, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 103/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 081/2023; CONTRATO N? 011/2024. (OF N? 02).
05908674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP07/03/20251433,78 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N? 019/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 008/2025.
034624296319000174 - A E D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA07/03/2025286,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
03488778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME07/03/20251379,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
06838674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP06/03/20258832,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (RENAME), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS, CONFORME CONTRATO N? 119/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025
004327284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA01/03/20252494,19 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - NOTA FISCAL N? 00254009 RELATIVO A FEVEREIRO DE 2025
006027284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA01/03/20252275,88 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - NOTA FISCAL N? 00254011 RELATIVO A FEVEREIRO DE 2025
028427284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA01/03/20253605,29 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - NOTA FISCAL N? 00254013 RELATIVO A FEVEREIRO DE 2025
011826193511000160 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO28/02/20258080,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE.PROCESSO LICITAT?RIO N? 005/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 005/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - N? 014/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 018/2023 - CPLC. (ODF N? 001/2025).
012339537400000176 - MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI28/02/2025663,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023 PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 061/2024 CONTRATO N? 088/2024 -CPLC. (ODF N? 001/2025)
078730082076000174 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI28/02/2025146,20 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO-INSTRUMENTAIS , PARA ATENDER AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO , AMBULAT?RIO DA FUNASE E CONSULT?RIO M?VEL ODONTOL?GICO- ODONTOM?VEL ; RELATIVO AO PREG?O ELETR?NICO N? 035/2023 E PROCESSO LICITAT?RIO N? 041/2023 , CONFORME CONTRATO N? 056/2024-CPL, RELATIVO OF N? 015/2024.
078730082076000174 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI28/02/202573,10 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO-INSTRUMENTAIS , PARA ATENDER AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO , AMBULAT?RIO DA FUNASE E CONSULT?RIO M?VEL ODONTOL?GICO-ODONTOM?VEL ; RELATIVO AO PREG?O ELETR?NICO N? 035/2023 E PROCESSO LICITAT?RIO N? 041/2023 , CONFORME CONTRATO N? 056/2024-CPL, RELATIVO OF N? 013/2024.
014241265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA27/02/2025483,20 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO SUBITEM 6.2 E DEMAIS CONDI??ES DOS TERMOS DE REFER?NCIA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 060/2024; CONTRATO N? 130/2024 - CPLC. (ODF N? 003/2025).
013644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO27/02/2025547,91 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDM DE FORNCIMENTO N? 018/2025
013944052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO27/02/2025558,43 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPL E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 019/2025.
059567729178000653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA27/02/2025156,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , CONFORME CONTRATO N? 020/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 004/2025.
034426958780000170 - VIEIRA E GOIS COMERCIO E SER. LTDA ME27/02/20251098,54 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS PARA REALIZA??O DE OFICINAS, PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS AO N?CLEO DE ENFRENTAMENTO ? VIOL?NCIA CONTRA O IDOSO DE GARANHUNS (NEVIGA), NOTA DE N? 000 001 267
034526958780000170 - VIEIRA E GOIS COMERCIO E SER. LTDA ME27/02/2025109,75 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS PARA REALIZA??O DE OFICINAS, PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 001 266
02016536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.26/02/20252132,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 042/2022; PREG?O ELETR?NICO N? 031/2022; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 089/2024; CONTRATO N? 125/2024-CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
021024486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA26/02/2025675,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 007/2024; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO 017/2024 - CPLC. (ODF N? 002/2025).
021024486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA26/02/2025820,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 007/2024; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO 017/2024 - CPLC. (ODF N? 001/2025).
021224486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA26/02/2025936,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 117/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 088/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 014/2024; CONTRATO 024/2024 - CPLC. (ODF N? 002/2025).
021324486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA26/02/20255000,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 117/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 088/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 014/2024; CONTRATO 024/2024 - CPLC. (ODF N? 001/2025).
033928384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA26/02/20251146,52 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( AZEITE DE OLIVA, MUCILON, SALSICHA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 004 310
033928384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA26/02/2025426,10 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( QUEIJO BRAGA, ALFACE CRESPA, COENTRO E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 004 230
034028384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA26/02/2025221,10 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALFACE CRESPA, CEBOLINHA, COENTRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 004 318
034128384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA26/02/2025316,25 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( SALSICHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), NOTA DE N? 000 004 308
034128384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA26/02/2025340,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( SUCO DA FRUTA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), NOTA DE N? 000 004 309
034228384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA26/02/2025194,63 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( QUEIJO BRAGA, ALFACE CRESPA, CEBOLINHA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, A CASA DE ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 004 319
014836181473000180 - BIDDEN COMERCIAL LTDA25/02/2025456,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 012/2024; CONTRATO N? 022/2024 - CPLC. ( ODF 001/2025 )
02449410370000171 - A CLEITON VALENCA DE ASEVEDO ME25/02/20257934,09 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S DE 13KG (COMPLETO BOTIJ?O + RECARGA E APENAS RECARGA) , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 029/2023 E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 004/2025.
06078778201000126 - DROGAFONTE LTDA25/02/2025763,16 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU. CONFORME CONTRATO N? 025/2024 - CPLC. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 004/2025
033723758669000142 - A E DA SILVA ROLIM25/02/20253065,46 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS PARA REALIZA??O DE DIVERSAS ATIVIDADES LIGADAS AO N?CLEO DE ENFRENTAMENTO ? VIOL?NCIA CONTRA O IDOSO DE GARANHUNS (NEVIGA), NOTA DE N? 000 003 069
033823758669000142 - A E DA SILVA ROLIM25/02/2025388,05 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS PARA REALIZA??O DE OFICINAS, PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS A POL?TICA P?BLICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM USU?RIOS E FAM?LIAS DOS SERVI?OS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA PROTE??O SOCIAL B?SICA OS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS),NOTA DE N? 000 003 071
009043392983000161 - UNICA SANEANTES LTDA24/02/20252636,01 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?105/2023 PREG?O ELETR?NICO N?083/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 060/2024 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 087/2024 - CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
026353614094000155 - A MARTINS LTDA24/02/2025741,25 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 032/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 023/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 109/2024, CONTRATO N? 165/2024. (OF N? 01/2025).
03966536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.24/02/20251050,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DIRETA COM BASE NO ARTIGO 75, DA LEI 14.133/2021 - REFERENTE A COMPRA DE SAL MO?DO PARA PRODU??O DE MERENDAR ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
034351668880000100 - ANDREIA KAROLINY MORAES JACINTO DA SILVA24/02/202561,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
01055340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA21/02/20255217,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS, AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA EM GERAL, FUNILARIA, PINTURA, ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E ETC, PARA OS VE?CULOS AUTOMOTOTES PR?PRIOS E LOCADOS E GRUPOS GERADORES, ENVOLVENDO A IMPLANTA??O E OPERA??O DE UM SISTEMA INFOIRMATIZADO, VIA INTERNET, DE GEST?O DE VE?CULOS E GRUPOS GERADORES, A
013944052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO21/02/2025342,10 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPL E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 016/2025.
03238778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME21/02/2025538,20 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
03248778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME21/02/2025684,71 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
008417238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA20/02/2025500,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 158/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 230/2023 - CPLC. (OF N? 05).
012427284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA20/02/20251218,68 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
013644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO20/02/2025502,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDM DE FORNCIMENTO N? 015/2025
057840829708000174 - JRV HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA20/02/202512000,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CURATIVOS E MATERIAIS PARA ESTOMIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALIZADA, VINCULADA A ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO N? 095/2024-CPLC E EMENDA IMPOSITIVA 044/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
051817238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA20/02/2025880,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 84/2025, PARA A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 158/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 230/2023 - CPLC. (OF N? 05).
051911261074000106 - IPIRANGA GAS LTDA ME20/02/2025899,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE G?S GPL 13KG. PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 001/2024; DISPENSA DE LICITA??O N? 001/2024; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 02/2024 - SEAD. (OF N? 01/2025).
031828154751000181 - COISA DI FESTA LTDA20/02/20251372,81 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
010634351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI19/02/20252458,08 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N?083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 059/2024; CONTRATO N? 086/2024 - CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
00408158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN18/02/20257400,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 058/2024; CONTRATO N? 085/2024 - CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
024611844020000165 - C.F.PINTO LTDA18/02/20251393,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE KITS DE TINTA PARA IMPRESSORAS,COM CONDI??ES,QUANTIDADES,EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELICIDADES NESTE INSTRUMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 005/2024, DISPENSA DE LICITA??O N? 004/2024, CONTRATO N? 005/2024. (OF N? 02/2025).
049332929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD18/02/20253640,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR ( TERM?METROS ) , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONA DE IMUNIZA??O - PNI , VINCULADOS A ESTA SECRETARIA , CONFORME MEMORANDO N? 016/2025 E COTA??O ANEXA
057713120044000105 - WANDERLEY E REGIS COM PROD M?DICO HOSP.18/02/20254599,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CURATIVOS E MATERIAIS PARA ESTOMIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALIZADA, VINCULADA A ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO N? 097/2024-CPLC E EMENDA IMPOSITIVA 044/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025
030732859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI18/02/20251362,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE BOVINA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 054 561
030832859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI18/02/20251498,20 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE BOVINA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, NOTA DE N? 000 054 562
03228778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME18/02/20252239,36 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
00518158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN17/02/20255280,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODSA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 030/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 026/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2023; CONTRATO N? 103/2023 - CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
020239537400000176 - MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI17/02/2025933,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?096/2023 PREG?O ELETR?NICO N?076/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 079/2024 CONTRATO N? 109/2024 - CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
023129179994000137 - PAPELCENTER INFORMATICA LTDA17/02/20253122,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 117/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 088/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP N ? - 074/2024; CONTRATO N? 103/2024 - CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
014241265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA14/02/2025241,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO SUBITEM 6.2 E DEMAIS CONDI??ES DOS TERMOS DE REFER?NCIA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 060/2024; CONTRATO N? 130/2024 - CPLC.( ODF N? 001/2025 )
014241265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA14/02/2025241,60 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO SUBITEM 6.2 E DEMAIS CONDI??ES DOS TERMOS DE REFER?NCIA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 060/2024; CONTRATO N? 130/2024 - CPLC.( ODF N? 002/2025 )
010943392983000161 - UNICA SANEANTES LTDA14/02/20253147,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A QUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PAPELARIA E ESCRIT?RIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME CONTRATO N? 016/2024 CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
019817238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA14/02/20251039,20 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?105/2023 PREG?O ELETR?NICO N?083/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 056/2024 CONTRATO N? 083/2024 - CPLC. (ODF N? 001/2025).
013944052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO14/02/2025424,10 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPL E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 014/2025.
042543392983000161 - UNICA SANEANTES LTDA14/02/2025235,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFRENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME CONTRATO N? 003/2025 - SECP/FMS E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025
057212395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA14/02/20251367,65 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SA?DE BUCAL (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS) , ATRAV?S DESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO N? 005/2025 - SECP/ADM E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
013644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO13/02/2025410,10 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDM DE FORNCIMENTO N? 013/2025
018832859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI13/02/2025320,62 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS DE GALINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 054 539
022228004740000115 - M. B. MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO13/02/20251305,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE BOTIJ?ES ( BOTIJ?ES MAIS RECARGA ) E RECARGA DE G?S GLP 13 QUILOGRAMAS (KG), DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 004 055
028232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI13/02/2025245,18 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS DE GALINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 054 538
028332859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI13/02/2025509,22 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS DE GALINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), NOTA DE N? 000 054 540
01288158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN12/02/2025709,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALZIADA , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO CONTRATO N? 090/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
042417238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA12/02/20251027,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, ARTESANTO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DA ATEN??O PRIM?RIA CONFORME CONTRATO N? 002/2025 - SECP/FMS. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025
027449236200000137 - REALEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E CESTAS B?SICAS LTDA12/02/20251028,34 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( AMIDO DE MILHO, POLPA DE ACEROLA, BEBIDA LACTEA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 002 099
022017238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA11/02/20251150,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 117/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 088/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 073/2024; CONTRATO N? 102/2024-CPLC. (ODF N? 001/2025).
04768158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN11/02/2025339,25 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDDO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , CONTRATO N? 090/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 004/2025.
027544052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO11/02/20252870,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, ALHO, BANANA COMPRIDA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, NOTA DE N? 000001130
027544052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO11/02/20252876,01 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I , NOTA DE N? 000001129
027644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO11/02/20251594,77 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ACELGA, ALHO, BANANA PRATA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, O PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NOTA DE N? 000001128
027744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO11/02/20251344,56 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BANANA PRATA, CARA, MACAXEIRA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000001127
027844052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO11/02/20253727,56 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABOBRINHA, ACELGA, BATATA DOCE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000001126
027939650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS11/02/2025101,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LARANJA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I, NOTA DE N? 000 002 992
027939650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS11/02/202573,64 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LARANJA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR II, NOTA DE N? 000 002 995
028039650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS11/02/2025341,12 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( COUVE FOLHA, PIMENTA, BANANA CUMPRIDA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 002 993
028139650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS11/02/2025224,78 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( COUVE FOLHA, BANANA CUMPRIDA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 002 994
065119677414000188 - MOISES BEZERRA ROTA EXTINTORES11/02/2025420,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMAC?UTICO - CAF , ATRAV?S DESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 003/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
018824486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA10/02/20252017,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?105/2023 PREG?O ELETR?NICO N?083/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 057/2024 CONTRATO N? 084/2024 - CPLC. (ODF N? 001/2025)
021624486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA10/02/20252607,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 117/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 088/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 072/2024; CONTRATO 101/2024 - CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
022724486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA10/02/2025528,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?096/2023 PREG?O ELETR?NICO N?076/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 167/2024; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 245/2023 - CPLC. (ODF N? 001/2025)
022824486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA10/02/2025184,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 117/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 088/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP N ? - 027/2024; CONTRATO N? 048/2024 - CPLC. ( ODF 001/2025 )
018232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI10/02/20251977,65 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ARROZ, CREME DE LEITE, PRESUNTO E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 054 512
047520703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME10/02/20251654,85 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL COM 99,5% DE N?VEL DE PUREZA E AR COMPRIMIDO MEDICINAL (21% DE OXIG?NIO E 79% DE NITROG?NIO), DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, CONFORME CONTRATO N? 120/2022 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
056032929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD10/02/202512028,95 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS E APARELHOS , EM ATENDIMENTO A DECIS?O JUDICIAL PROCESSO N? 0000782-27.2022.8.17.2640 , CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 002/2025
00518158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN07/02/20251660,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODSA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 030/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 026/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2023; CONTRATO N? 103/2023 - CPLC. (ODF N? 001/2025)
00691005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA07/02/2025312,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 025/2024; CONTRATO N? 046/2024 - CPLC. (ODF N? 001/2025)
009617238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA07/02/20251334,30 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LOQUIDADO REFERENTE A A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 014/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
02016536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.07/02/20251693,30 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 042/2022; PREG?O ELETR?NICO N? 031/2022; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 089/2024; CONTRATO N? 125/2024-CPLC.( ODF N? 001/2025)
02446536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.07/02/20254770,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - N? 067/2024; CONTRATO N? 095/2024. (ODF N? 001/2025)
013944052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO07/02/2025475,71 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPL E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 011/2025.
03438158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN07/02/20251074,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERNTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREGR?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 010/2024; CONTRATO N? 020/2024-CPLC. (ODF N? 001/2025)
027232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI07/02/20251207,98 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O DOCE, P?O BISNAGUINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I, NOTA DE N? 000 054
027232859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI07/02/2025824,35 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O BISNAGUINHA, P?O DOCE ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, NOTA DE N? 000 054 505
027332859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI07/02/2025815,78 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O DOCE, P?O BISNAGUINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, A CASA DE ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 054 506
013644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO06/02/2025466,62 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDM DE FORNCIMENTO N? 012/2025
024151746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA06/02/202580,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
056249386357000149 - CAT DOG ATACADO LTDA06/02/2025219,90 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS VETERIN?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONTROLE AMBIENTAL - CCA , VINCULADOS A ESTA SECRETARIA , NESTE MUNIC?PIO , CONFORME CONTRATO N? 100/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2024.
028427284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA06/02/2025848,42 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2025, NOTA FISCAL N? 00243659
02865340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA06/02/2025632,12 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO A JANEIRO DE 2025, NOTA FISCAL N? 2721658
02885340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA06/02/2025200,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO A JANEIRO DE 2025, NOTA FISCAL N? 2721660
02895340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA06/02/2025304,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO A JANEIRO DE 2025, NOTA FISCAL N? 2721661
042317238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA04/02/20251615,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME CONTRATO N? 002/2025 - SECP/FMS E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
013029335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI03/02/20251279,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FIL? DE MERLUZA ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 35
018132859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI03/02/20253737,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, LIGUI?AA TOSCANA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, NOTA DE N? 000 054 484
047520703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME03/02/20252015,05 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL COM 99,5% DE N?VEL DE PUREZA E AR COMPRIMIDO MEDICINAL (21% DE OXIG?NIO E 79% DE NITROG?NIO), DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, CONFORME CONTRATO N? 120/2022 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
004327284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA01/02/20252185,96 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO A JANEIRO DE 2025, NOTA FISCAL N? 00243657
006027284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA01/02/20252224,89 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2025, NOTA FISCAL N? 00243658
013944052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO31/01/2025324,57 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPL E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 010/2025.
017610517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP31/01/2025298,40 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 005 558
024529335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI31/01/20253199,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FIL? DE MERLUZA ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, NOTA DE N? 36
013644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO30/01/2025393,34 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDM DE FORNCIMENTO N? 008/2025
024611844020000165 - C.F.PINTO LTDA30/01/20253980,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE KITS DE TINTA PARA IMPRESSORAS,COM CONDI??ES,QUANTIDADES,EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELICIDADES NESTE INSTRUMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 005/2024, DISPENSA DE LICITA??O N? 004/2024, CONTRATO N? 005/2024. (OF N? 01/2025).
018832859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI30/01/20254447,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA, FRANGO INTEIRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 054 460
008649464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA29/01/2025307,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENETE A AQUISIS??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO N? 013/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
022228004740000115 - M. B. MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO28/01/20251305,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A BOTIJ?ES ( BOTIJ?ES MAIS RECARGA ) E RECARGA DE G?S GLP 13 QUILOGRAMAS (KG), DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 004 003
028039537400000176 - MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI27/01/20251526,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 032/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 023/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 116/2024, CONTRATO N? 172/2024. (OF N? 01/2025).
017510517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP27/01/2025373,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 005 548
017610517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP27/01/2025596,80 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 005 549
013944052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO24/01/2025402,05 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 007/2025.
012417238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA23/01/2025451,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDDO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES O COMPLEXO FARMAC?UTICO. CONFORME CONTRATO N? 014/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 004/2025.
013644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO23/01/2025441,33 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPL E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 006/2025.
018132859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI23/01/20253737,50 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, LINGUI?A ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, NOTA DE N? 000 054 409
02449410370000171 - A CLEITON VALENCA DE ASEVEDO ME20/01/20252102,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S DE 13KG (COMPLETO BOTIJ?O + RECARGA E APENAS RECARGA) , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 029/2023 E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
02449410370000171 - A CLEITON VALENCA DE ASEVEDO ME20/01/20252207,10 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S DE 13KG (COMPLETO BOTIJ?O + RECARGA E APENAS RECARGA) , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 029/2023 E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
013944052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO17/01/2025449,28 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 005/2025.
013644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO16/01/2025455,34 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025
014717238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA15/01/20251100,00 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI?? DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL ( FRALDA GERIATRICA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 007 493
013944052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO10/01/2025436,84 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 004/2025
013644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO09/01/2025485,15 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDM DE FORNCIMENTO N? 001/2025
003941265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA06/01/2025522,46 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DAPROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 000 588
013944052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO03/01/2025509,47 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 003/2025.
004027284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA02/01/202514252,89 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE DEZEMBRO DE 2024, NOTA FISCAL N? 00233916
004227284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA02/01/20252295,92 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE DEZEMBRO DE 2024, NOTA FISCAL N? 00233918
004427284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA02/01/20253343,26 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2024, NOTA FISCAL N? 00233920
004627284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA02/01/20251420,48 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO AO EXERC?CIO ANTERIOR, DEZEMBRO DE 2024, NOTA FISCAL N? 00233917
004727284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA02/01/20252052,55 Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO AO EXERC?CIO ANTERIOR, DEZEMBRO DE 2024, NOTA FISCAL N? 00233919
 Código de verificação: 715338   




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