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Dados atualizado em: 31/08/2024


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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
006229335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI26/08/20241461,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFE E ACUCAR A SEREM UTILIZADOS POR ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO Nº 034/2024-CPLC, PROCESSO LICITATORIO Nº 118/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 089/2023, ARP Nº 005/2024, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
017917238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA21/08/20249395,55 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO N? 284/2023 - CPLC, PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 010/2023, ARP N? 025/2023, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
018017238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA21/08/20244746,09 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO N? 285/2023 - CPLC, PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023, ARP N? 026/2023, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
001410882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME05/08/2024789,87 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS - AMSTT E DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2023 - AMSTT, RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
015727284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA19/07/202411133,14 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PIN
015526238304000185 - COLINAS MOTOS16/07/20241407,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O EM GARANTIA DAS MOTOCICLETAS DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
015526238304000185 - COLINAS MOTOS16/07/2024172,73 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O EM GARANTIA DAS MOTOCICLETAS DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
015526238304000185 - COLINAS MOTOS16/07/202475,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O EM GARANTIA DAS MOTOCICLETAS DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
015526238304000185 - COLINAS MOTOS16/07/202480,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O EM GARANTIA DAS MOTOCICLETAS DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
015526238304000185 - COLINAS MOTOS16/07/202485,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O EM GARANTIA DAS MOTOCICLETAS DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
015434766423000139 - MARIO ALVES DE BARROS ME10/07/20242850,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
001410882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME01/07/2024601,14 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS - AMSTT E DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2023 - AMSTT, RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
014226238304000185 - COLINAS MOTOS17/06/202453,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O DAS MOTOCICLETAS DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
014226238304000185 - COLINAS MOTOS17/06/202475,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O DAS MOTOCICLETAS DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
001410882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME07/06/2024747,93 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS - AMSTT E DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2023 - AMSTT, RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
013821173524000154 - VIEIRA E VIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA04/06/20243430,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISI??O DE RECARGA DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO - GLP (BOTIJ?O DE 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
013626238304000185 - COLINAS MOTOS03/06/202475,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O DAS MOTOCICLETAS DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
011541158016000104 - EDVANIO JANCY DE MEDEIROS23/05/20241997,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP E NOTEBOOK, BEM COMO OUTROS EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 008/2024 - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
011741158016000104 - EDVANIO JANCY DE MEDEIROS23/05/20242878,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP E NOTEBOOK, BEM COMO OUTROS EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 008/2024 - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
011941158016000104 - EDVANIO JANCY DE MEDEIROS23/05/20242586,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP E NOTEBOOK, BEM COMO OUTROS EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 008/2024 - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
013026238304000185 - COLINAS MOTOS13/05/2024118,79 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O DAS MOTOCICLETAS DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
013026238304000185 - COLINAS MOTOS13/05/2024172,57 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O DAS MOTOCICLETAS DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
011214089982000144 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA07/05/202411893,27 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PELICULAS ADESIVAS REFLETIVAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024 - AMSTT, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
001410882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME02/05/2024880,74 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS - AMSTT E DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2023 - AMSTT, RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
010547333719000108 - MANDACARU PERSONALIZADOS LTDA08/04/20242043,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE BONES PERSONALIZADOS PARA UTILIZACAO DA EQUIPE DE TRANSITO E DAS MONITORAS DO ESTACIONAMENTO VAGA DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE - AMSTT. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
001410882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME04/04/2024915,69 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS - AMSTT E DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2023 - AMSTT, RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
00666349848000107 - L. C. EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUIDORA LTDA04/04/202410037,70 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI´S, A SEREM UTILIZADOS PELO EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL, LOTADOS NAS BRIGADAS PATRIMONIAL E DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA TRANSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO Nº 237/2023 - CPLC, PROCESSO LICITATORIO Nº 095/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 075/2023, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
006229335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI07/03/20241176,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFE E ACUCAR A SEREM UTILIZADOS POR ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO Nº 034/2024-CPLC, PROCESSO LICITATORIO Nº 118/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 089/2023, ARP Nº 005/2024, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
001410882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME04/03/2024838,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS - AMSTT E DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2023 - AMSTT, RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
001410882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME05/02/2024817,83 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS - AMSTT E DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2023 - AMSTT, RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
 Código de verificação: 441498   




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