| 0229 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 13/11/2024 | 2084,74 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PIN
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| 0230 | 30895201000246 - R C DE ARAUJO NETO | 04/11/2024 | 140,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISI??O DE 02 CAL?AS HELANCA (PP A EXG) PARA UTILIZA??O DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTES - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
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| 0014 | 10882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME | 02/10/2024 | 473,61 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS - AMSTT E DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2023 - AMSTT, RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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| 0208 | 10882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME | 02/10/2024 | 127,53 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAF?ES DE ?GUA DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS - AMSTT E DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 035/2023 - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO 2024.
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| 0206 | 10987088000130 - JUCELI PEREIRA GOMES LINO ME | 01/10/2024 | 8500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ACESS?RIOS PARA FARDAMENTOS (BRA?AL EM COURO E BREVE EMBORRACHADO) A SEREM UTILIZADOS PELA GUARDA MUNICIPAL DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
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| 0203 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 28/09/2024 | 324,82 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O EM GARANTIA (TROCA DE ?LEO) DAS MOTOCICLETAS DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
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| 0203 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 26/09/2024 | 75,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O EM GARANTIA (TROCA DE ?LEO) DAS MOTOCICLETAS DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
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| 0203 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 26/09/2024 | 85,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O EM GARANTIA (TROCA DE ?LEO) DAS MOTOCICLETAS DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
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| 0204 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 26/09/2024 | 513,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O EM GARANTIA (TROCA DE ?LEO) DO VE?CULO TORO PLACA SNW-0J66 DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
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| 0193 | 5215437000166 - MERCONSUMO LTDA - ME | 13/09/2024 | 15000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE UNIFORMES, ACESS?RIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL - EPI?S A SEREM UTILIZADOS PELO EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL, LOTADOS NAS BRIGADAS PATRIMONIAL E DE TR?NSITO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO N? 236/2023 - CPLC, PROCESSO LICITAT?RIO N ? 095/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 075/2023, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
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| 0014 | 10882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME | 10/09/2024 | 664,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS - AMSTT E DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2023 - AMSTT, RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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| 0186 | 17592525000166 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA | 10/09/2024 | 14950,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TINTAS VI?RIAS PARA IMPLANTA??O DE SINALIZA??O HORIZONTAL, NO INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, NO MUNIC?PIO DE GARANHUNS-PE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICA??ES, QUANTIDADES E DEMAIS CONDI??ES CONSTANTES NO PRESENTE TERMO DE REFER?NCIA, CONFORME CONTRATO N? 036/2024 - CPLC, PROCESSO LICITAT?RIO N? 128/2023-PMG, PREG?O ELETR?NICO N? 097/2023-PMG. RELATIVO
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| 0187 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 27/08/2024 | 118,79 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O EM GARANTIA DAS MOTOCICLETAS DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
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| 0187 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 27/08/2024 | 75,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O EM GARANTIA DAS MOTOCICLETAS DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
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| 0187 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 27/08/2024 | 85,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O EM GARANTIA DAS MOTOCICLETAS DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
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| 0189 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 27/08/2024 | 469,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
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| 0190 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 27/08/2024 | 2272,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
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| 0062 | 29335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI | 26/08/2024 | 1461,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFE E ACUCAR A SEREM UTILIZADOS POR ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO Nº 034/2024-CPLC, PROCESSO LICITATORIO Nº 118/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 089/2023, ARP Nº 005/2024, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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| 0179 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 21/08/2024 | 9395,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO N? 284/2023 - CPLC, PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 010/2023, ARP N? 025/2023, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
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| 0180 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 21/08/2024 | 4746,09 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO N? 285/2023 - CPLC, PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023, ARP N? 026/2023, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
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| 0014 | 10882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME | 05/08/2024 | 789,87 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS - AMSTT E DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2023 - AMSTT, RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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| 0157 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 19/07/2024 | 11133,14 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PIN
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| 0155 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 16/07/2024 | 1407,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O EM GARANTIA DAS MOTOCICLETAS DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
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| 0155 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 16/07/2024 | 172,73 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O EM GARANTIA DAS MOTOCICLETAS DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
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| 0155 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 16/07/2024 | 75,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O EM GARANTIA DAS MOTOCICLETAS DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
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| 0155 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 16/07/2024 | 80,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O EM GARANTIA DAS MOTOCICLETAS DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
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| 0155 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 16/07/2024 | 85,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O EM GARANTIA DAS MOTOCICLETAS DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
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| 0154 | 34766423000139 - MARIO ALVES DE BARROS ME | 10/07/2024 | 2850,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
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| 0014 | 10882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME | 01/07/2024 | 601,14 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS - AMSTT E DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2023 - AMSTT, RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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| 0142 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 17/06/2024 | 53,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O DAS MOTOCICLETAS DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
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| 0142 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 17/06/2024 | 75,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O DAS MOTOCICLETAS DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
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| 0014 | 10882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME | 07/06/2024 | 747,93 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS - AMSTT E DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2023 - AMSTT, RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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| 0138 | 21173524000154 - VIEIRA E VIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 04/06/2024 | 3430,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISI??O DE RECARGA DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO - GLP (BOTIJ?O DE 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
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| 0136 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 03/06/2024 | 75,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O DAS MOTOCICLETAS DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
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| 0115 | 41158016000104 - EDVANIO JANCY DE MEDEIROS | 23/05/2024 | 1997,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP E NOTEBOOK, BEM COMO OUTROS EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 008/2024 - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
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| 0117 | 41158016000104 - EDVANIO JANCY DE MEDEIROS | 23/05/2024 | 2878,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP E NOTEBOOK, BEM COMO OUTROS EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 008/2024 - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
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| 0119 | 41158016000104 - EDVANIO JANCY DE MEDEIROS | 23/05/2024 | 2586,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP E NOTEBOOK, BEM COMO OUTROS EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 008/2024 - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
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| 0130 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 13/05/2024 | 118,79 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O DAS MOTOCICLETAS DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
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| 0130 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 13/05/2024 | 172,57 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O DAS MOTOCICLETAS DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
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| 0112 | 14089982000144 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA | 07/05/2024 | 11893,27 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PELICULAS ADESIVAS REFLETIVAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024 - AMSTT, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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| 0014 | 10882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME | 02/05/2024 | 880,74 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS - AMSTT E DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2023 - AMSTT, RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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| 0105 | 47333719000108 - MANDACARU PERSONALIZADOS LTDA | 08/04/2024 | 2043,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE BONES PERSONALIZADOS PARA UTILIZACAO DA EQUIPE DE TRANSITO E DAS MONITORAS DO ESTACIONAMENTO VAGA DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE - AMSTT. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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| 0014 | 10882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME | 04/04/2024 | 915,69 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS - AMSTT E DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2023 - AMSTT, RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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| 0066 | 6349848000107 - L. C. EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUIDORA LTDA | 04/04/2024 | 10037,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI´S, A SEREM UTILIZADOS PELO EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL, LOTADOS NAS BRIGADAS PATRIMONIAL E DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA TRANSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO Nº 237/2023 - CPLC, PROCESSO LICITATORIO Nº 095/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 075/2023, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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| 0062 | 29335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI | 07/03/2024 | 1176,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFE E ACUCAR A SEREM UTILIZADOS POR ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO Nº 034/2024-CPLC, PROCESSO LICITATORIO Nº 118/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 089/2023, ARP Nº 005/2024, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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| 0014 | 10882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME | 04/03/2024 | 838,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS - AMSTT E DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2023 - AMSTT, RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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| 0014 | 10882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME | 05/02/2024 | 817,83 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS - AMSTT E DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2023 - AMSTT, RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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