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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
030014783004000106 - JOSE CICERO DE FRANCA 4889567941518/11/2024150,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE CHAVEIROS, CONFEC??O DE CARIMBOS E CONG?NERES PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DO IPSG. DURANTE O EXERC?CIO 2024.
030114783004000106 - JOSE CICERO DE FRANCA 4889567941518/11/2024335,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE CHAVEIROS, CONFEC??O DE CARIMBOS E CONG?NERES PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DO IPSG. DURANTE O EXERC?CIO 2024.
02959650143000113 - JOSANA & RICARDO COMERCIO LTDA ME29/10/2024150,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA MINIERAL PARA CONSUMO NO PR?DIO DO IPSG - EXERC?CIO 2024.
029646673733000198 - J. VIEIRA DA SILVA29/10/2024999,83 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE: LUPA 90MM WIN PAPER; PAPEL REPORT PREMIUM 075G/M2 BR 500FLS; MARCA TEXTO AMARELA MP612; BLOCO ADES. MARCA PAG. MP-2031 SETA NEON 5 CORES; PILHA AA ALCALINA C/4 UN FLEX; PILHA ALCALINA AAA PALITO 4 UN; LIVRO PROTOCOLO 1/4 100 FLS. EXERCICIO 2024.
02879650143000113 - JOSANA & RICARDO COMERCIO LTDA ME17/10/2024105,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALE G?S PARA CONSUMO NO PR?DIO DO IPSG - EXERC?CIO 2024.
02889650143000113 - JOSANA & RICARDO COMERCIO LTDA ME17/10/2024601,30 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAF? SANTA CLARA CLASSICO 250G E A?UCAR CRISTAL 1KG PARA CONSUMO NO PR?DIO DO IPSG - EXERC?CIO 2024.
028546673733000198 - J. VIEIRA DA SILVA16/10/20241421,94 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE: BLOCO ADES. MARCA PAG. MP-2031 SETA NEON 5 CORES, PAPEL REPORT PREMIUM 075G/M2 BR 500FLS, PILHA ALC. ELGIN AAA PALITO C/2, PASTA REG. AZ OF TIGLR 75MM, PASTA DE PP EM L A4 CORES, GRAMPO 23/10 GALVANIZADO C/5000, GRAMPO 23/13 GALVANIZADOCX C/5000, MARCADOR PARA CD E DVD 2.00MM PRETO PILOT, BLOCO ADESIVO ROSA 76X76MM 100F, LUPA AMPLIFICADORA 60MM, PAPEL F180 A4, PILHA ALC ELGIN PEQ 2UN, GRAMPO GALVANIZADO CIC 26/06 CX C/5000, PASTA POLIPR. ECON, 2CM C
028314783004000106 - JOSE CICERO DE FRANCA 4889567941515/10/2024190,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE CHAVEIROS, CONFEC??O DE CARIMBOS E CONG?NERES PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DO IPSG. DURANTE O EXERC?CIO 2024.
028251534871000126 - 51.534.871 JOSE DIEGO DE SANTANA BARBOSA14/10/20241093,35 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE: COPO DESCART?VEL C/ 100UN, VERZON MULTIUSO, ODORIZANTE, ALCOOL 70 1L, CLOROQUIM 2% HIPOCLORITO 5L, DESINFETANTE 5L E PEDRA SANIT?RIA 25G - DURANTE O EXERC?CIO 2024.
027612242212000164 - INET INFORMATICA11/10/20242500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FECHADURA ELETROIMA FE20150 PRATA INTELBRAS S/SENSOR 4571095; ACIONADOR WI-FI SMART IGD 110 (LINHA IZY); CONTROLE REMOTO EP 02 INTELBRAS 4665032; MOLA HIDRAULICA AEREA MH 102 A P/45 KG PRATA INTEBRAS 4678100. EXERCICIO 2024.
026715661303000122 - J.LUIS DE MELO27/09/2024185,25 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE BOMBA DE ?GUA PERIF?RICA 1/2CV 1620L/H 220V, PLUGUE MACHO 2P 10A/250V CINZA E FITA ISOLANTE 15X10M IMP/3M PARA SUBSTITUI??O DA BOMBA (QUEIMADA) QUE ERA UTILIZADA PARA DISTRIBUI??O DE ?GUA NO PR?DIO DO IPSG. EXERCICIO 2024.
026321162778000177 - ERLANIA VIEIRA DA SILVA ME30/08/20242761,16 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA USO EM TODOS OS DEPARTAMENTOS DO IPSG - DURANTE O EXERC?CIO 2024.
025916792755000106 - RAFAEL SOARES ROCHA28/08/2024392,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TINTA CORANTE BULK INK EPSON E850 BLACK 100ML; TINTA CORANTE BULK INK EPSON E850 CYAN 100ML; TINTA CORANTE BULK INK EPSON E850 MAGENTA; TINTA CORANTE BULK INK EPSON E850 YELLOW 100ML; TINTA CORANTE BULK INK EPSON E850 BLACK 70 ML. EXERCICIO 2024.
026016792755000106 - RAFAEL SOARES ROCHA28/08/20241550,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESET CAIXA DE MANUTEN??O CANON GX6010; LIMPEZA CABE?A DE IMPRESS?O CANON GX-6010; LIMPEZA DO SISTEMA DE TINTA CANON GX-6010 DA IMPRESSORA. EXERCICIO 2024.
0261931435000150 - RIO BRANCO FERRAGENS28/08/202471,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CADEADO PADO 40 PARA O IPSG - DURANTE O EXERC?CIO 2024.
02579650143000113 - JOSANA & RICARDO COMERCIO LTDA ME27/08/2024150,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA MINIERAL PARA CONSUMO NO PR?DIO DO IPSG - EXERC?CIO 2024.
02589650143000113 - JOSANA & RICARDO COMERCIO LTDA ME27/08/2024391,35 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPO DESC. COPO IDEAL CAFEZINHO 50ML; COPO DESC. CRISTAL COPO 50ML; COPO DESC. CRISTAL COPO 180ML; GUARD. MAXIIM 23X22CM; GUARD SANTEPEL 24X22; CAF? SANTA CLARA CLASSICO 250G, PARA CONSUMO NO PR?DIO DO IPSG - EXERC?CIO 2024.
025551534871000126 - 51.534.871 JOSE DIEGO DE SANTANA BARBOSA22/08/20241497,18 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA: PAPEL HIG VELUD FD 30M C/16; INSETICIDA BUZZ OFF 450ML; PAPEL TOALHA 2400 FOLHAS PREMIUM SUPER ABSORVENTE KAMI; ALL CLEAN SABONETE KLYNE AZUL 5L; SACO P/ LIXO 60L IPG0605 - PRETO PC C/100; SACO 100L PRETO C/100 REFOR?ADO PK; CLOROQUIM 2% HIPOCLORITO CONCENTRADO 5L QUIMILAB. DURANTE EXERCICIO 2024.
024214783004000106 - JOSE CICERO DE FRANCA 4889567941515/08/202475,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE CHAVEIRO DE FORMA EMERGENCIAL, VISANDO A SOLU??O IMEDIATA DE UM PROBLEMA NA FECHADURA DA PORTA NA SALA DA ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESID?NCIA DO IPSG TENDO A SUBSTITUI??O DE CILINDRO E 02 (DUAS) CHAVES. DURANTE O EXERC?CIO 2024.
023314783004000106 - JOSE CICERO DE FRANCA 4889567941526/07/2024185,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 1 (UM) CADEADO E 15 (QUINZE) C?PIAS DO CADEADO PARA A PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL DO IPSG. EXERC?CIO 2024.
021914783004000106 - JOSE CICERO DE FRANCA 4889567941516/07/2024230,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE CARIMBOS PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DO IPSG. EXERC?CIO 2024.
021646673733000198 - J. VIEIRA DA SILVA15/07/20241039,67 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL REPORT PREMIUM 075G/M2 BR 500FLS; BLOCO ADESIVO AN. MP2014 75MMX75MM NEON AMARELO 1X100; REPORT SENNINHA COLORIDO 075G/M2 VD 100 FLOS; PASTA A-Z OF LL CLASSIC DESM TILIBRA; CALCULADORA MANUAL 12 DIGITOS MP-1092 - DURANTE O EXERC?CIO 2024. JULHO 2024.
021714783004000106 - JOSE CICERO DE FRANCA 4889567941515/07/202450,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE CHAVEIRO DE FORMA EMERGENCIAL, VISANDO A SOLU??O IMEDIATA DE UM PROBLEMA NA FECHADURA DA PORTA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO IPSG. DURANTE O EXERC?CIO 2024.
0206***.***.474-** - OSVALDO JOS? MACIEL10/07/202450,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 01 (UM) CARIMBO AUTOM?TICO REF. 3911 PARA A SERVIDORA DO IPSG BRIENNE FERRO ARA?JO, MAT. 24.241 - DURANTE O EXERC?CIO 2024.
021351534871000126 - 51.534.871 JOSE DIEGO DE SANTANA BARBOSA10/07/2024527,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL TOALHA 2400 FOLHAS PREMIUM SUPER ABSORVENTE KAMI; INSETICIDA AEROSOL PRO INSET MULTI 350ML; SABONETE NET MAX MUSK 5L QUIMILAB; PAPEL HIG VELUD 30M C/12; SACO P/ LIXO 60L IPG0605-PRETO PC C/100. DURANTE EXERCICIO 2024.
021446673733000198 - J. VIEIRA DA SILVA10/07/2024198,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO: CAF? OURO VERDE MO?DO 250G - DURANTE O EXERCICIO 2024.
013746673733000198 - J. VIEIRA DA SILVA28/05/20242056,57 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE: MARCADOR INFEX FILM, MARCADOR DE P?GINAS, BLOCO ADESIVO, BLOCO SMART NOTES, BLOCO ADESIVO ANOTA??O, GRAMPO, TESOURA MULTIUSO, PAPEL REPORT PREMIUM, FITA ADESESIVA, TESOURA COMF, GRAMP 20FL MESA, PILHA ALC, LIXEIRA METAL, ENVELOPE SACO, PAPEL ALTA ALVURA, CALCULADORA DE MESA, RECADINHO PET TRANSPARENTE, PASTA A-Z - DURANTE O EXERC?CIO 2024.
013851534871000126 - 51.534.871 JOSE DIEGO DE SANTANA BARBOSA28/05/2024894,96 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE: DETERGENTE NEUTRO, PEDRA SANIT?RIA, INSETICIDA SBP, FACILITA MULTIUSO, CLOROQUIM, PAPEL TOALHA, LAVA ROUPAS EM P?, BIOFECT DESINFETANTE, PULVERIZADOR, SACO P/ LIXO 100L, SACO P/ LIXO 60L E PAPEL HIGIENICO - DURANTE O EXERC?CIO 2024.
01369650143000113 - JOSANA & RICARDO COMERCIO LTDA ME27/05/2024560,14 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO GUARD ELLY 22X20 CM; COPO DESCART?VEL CRISTAL 180 ML; COPO DESCART?VEL COPOIDEAL CAFEZINHO 50 ML; COADOR DE CAF? COM FILTRO; CANEC?O COM TAMPA ALUM S?O PAULO 2,6 L E CAF? 3 CORA??ES EX FORTE 250 G. DURANTE O EXERCICIO MAIO 2024.
0133***.***.474-** - OSVALDO JOS? MACIEL20/05/2024150,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE CARIMBO PARA O IPSG - DURANTE O EXERC?CIO 2024.
01279650143000113 - JOSANA & RICARDO COMERCIO LTDA ME10/05/2024196,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ?GUA MINERAL PARA CONSUMO NO PR?DIO DO IPSG - DURANTE O EXERC?CIO 2024.
012033967077000194 - MARCIO JOSE PEREIRA30/04/2024522,95 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: FONTE LENOVO IDEPAD 20V, COMBO TECLADO E MOUSE S/FIO, MOUSE USB, EMENDA RJI-45, MICROVENTILADOR STORM, CONECTOR RJ45, SSD ALLTEK 240GB E TECLADO USB PADRAO. DURANTE O EXERCICIO 2024.
011933967077000194 - MARCIO JOSE PEREIRA29/04/2024392,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE CPU, IMPRESSORA E SERVICO DE CRIMPAGEM DE CABO DE REDE. DURANTE O EXERCICIO 2024.
012133967077000194 - MARCIO JOSE PEREIRA29/04/20241052,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE: EXT HMDI, CABO HDMI, CABO LANDUTTI, SPLITTER DIVISOR 1 ENTRADA 4 SAIDAS E CABO LANDUTTI CAT6 GIGABIT. DURANTE O EXERCICIO 2024.
01184883291000164 - M.V. & FILHOS EDITORA LTDA-ME17/04/20242000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO: CALENDARIO DE BOLSO E CARTAZES. DURANTE EXERCICIO 2024.
009812798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA.15/04/2024255,70 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISAO DE UM PULVERIZADOR DE ALTA PRESSAO PAP 5 GUARANY E GLIFOSATO 5 LT 480 ALAMOS, A FIM DE UTILIZAR NA MANUTENCAO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO IPSG. DURANTE O EXERCICIO 2024.
009446673733000198 - J. VIEIRA DA SILVA01/04/20241202,03 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DEPARTAMENTOS DO IPSG. EXERCICIO 2024.
007716792755000106 - RAFAEL SOARES ROCHA13/03/20241100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO GERAL DAS DUAS IMPRESSORAS CANON GX-6010 + RESET DO IPSG. EXERCICIO 2024.
00719650143000113 - JOSANA & RICARDO COMERCIO LTDA ME29/02/202490,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA O PREDIO DO IPSG. EXERCICIO 2024. FEVEREIRO - 2024. ORA REGULARIZADO: 20/02/2024.
00599650143000113 - JOSANA & RICARDO COMERCIO LTDA ME16/02/2024592,07 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IPSG - DURANTE O EXERCICIO 2024.
004811499700000199 - DIOGO ARRUDA DE MACEDO EPP07/02/20241023,90 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO NO PREDIO DO IPSG. EXERCICIO 2024.
004721162778000177 - ERLANIA VIEIRA DA SILVA ME01/02/20241050,33 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA USO EM TODOS OS DEPARTAMENTOS DO IPSG - DURANTE O EXERCICIO 2024.
00289650143000113 - JOSANA & RICARDO COMERCIO LTDA ME31/01/2024169,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO PREDIO DO IPSG - EXERCICIO 2024.
 Código de verificação: 928942   




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