Nota de Empenho: 0123/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS, NO EXERCICIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0996761
01/07/2024
R$ 337,50
Total:
R$ 337,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
123
19/07/2024
0000001
R$ 337,50
Total:
R$ 337,50
Código de verificação:
628599