Nota de Empenho: 0137/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS, NO EXERCICIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1003740
06/08/2024
R$ 742,50
Total:
R$ 742,50
Código de verificação:
772103