Nota de Empenho: 0138/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS, NO EXERCICIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1003741
06/08/2024
R$ 742,50
2024
1017080
18/10/2024
R$ 1.147,50
Total:
R$ 1.890,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
138
09/09/2024
0000001
R$ 742,50
Total:
R$ 742,50
Código de verificação:
436097