Nota de Empenho: 0179/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA A SEVIDORA GERENTE DA DIVISAO SOCIAL ESPECIAL SRª CRISTIANE ARAUJO FARIAS, PARA CIDADE DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS AL, NO DIA 19 DE JANEIRO, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A SRª MARIA APARECIDA ROQUE DA SILVA, IRMA DO JOVEM TIAGO SILVA CAMPOS, PARA REALIZAR VISITA FAMILIAR AO JOVEM, QUE SE ENCOTRA ACOLHIDO NA CASA DE RESTITUICAO SHALOM CARES, CONFORME OFICIO EM ANEXO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0348764
23/01/2024
R$ 202,50
Total:
R$ 202,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
179
24/01/2024
0000001
R$ 202,50
Total:
R$ 202,50
Código de verificação:
307360