Nota de Empenho: 0314/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA A ASSISTENTE SOCIAL SRª MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DA SILVA, PARA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, NO DIA 22 DE FEVEREIRO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - POLO SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, EVENTO A SER REALIZADO NO GORARIO DAS 08 AS 16 HORAS NO PAVILHAO DE EVENTOS DO MODA CENTER
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0387222
21/02/2024
R$ 135,00
Total:
R$ 135,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
314
29/02/2024
0000001
R$ 135,00
Total:
R$ 135,00
Código de verificação:
284992