Nota de Empenho: 0761/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA ) DIARIA PARA TRANSPORTAR SERVIDOR PARA UMA COTACAO DE PRECOS E COMPRAS DE BRINQUEDOS PARA O CAPS INFANTILNA CIDADE DE CARUARU - PE NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, AO MOTORISTA FILIPE MARQUES BATISTA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0327812
19/02/2024
R$ 135,00
Total:
R$ 135,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
761
07/03/2024
0000001
R$ 135,00
Total:
R$ 135,00
Código de verificação:
899261