Nota de Empenho: 0832/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 27/02/202E, EM FAVOR DO SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS, DENIS OLIVEIRA DA SILVA, COM DESTINO A CARUARU/PE, COM A MISSAO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE ORIENTACAO FINAL SOBRE A COMPOSICAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO PREFEITO E DOS GESTORES, RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0748534
26/02/2024
R$ 202,50
Total:
R$ 202,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
832
26/02/2024
0000001
R$ 202,50
Total:
R$ 202,50
Código de verificação:
590297