Nota de Empenho: 0895/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,AO PROFESSOR I - GM1, MICHELLA MONTEIRO LOPES
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0895768
12/03/2024
R$ 135,00
Total:
R$ 135,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
895
08/04/2024
0000001
R$ 135,00
Total:
R$ 135,00
Código de verificação:
675304