Nota de Empenho: 1070/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, ENTRE OS DIAS 05/03/2024 A 10/03/2024, PARA O AUXILIAR DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, ANDRE LUIZ HOLANDA DA SILVA, PARA A CIDADE DE SAO PAULO/SP, COM A MISSAO DE PARTICIPAR DA MAIOR FEIRA DE FLORES DO BRASIL (CEAGESP - SP), COM O INTUITO DE TRAZER MELHORIAS E INOVACOES PARA AS PRACAS DA CIDADE DE GARANHUNS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0983717
08/04/2024
R$ 2.227,50
Total:
R$ 2.227,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1070
08/04/2024
0000001
R$ 2.227,50
Total:
R$ 2.227,50
Código de verificação:
236634