Nota de Empenho: 0030/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS AEREAS DAS SERVIDORAS: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA E JULLYE KELLY VICTOR DINIZ ALMEIDA, COM DESTINO: MACEIO/BRASILIA/MACEIO, ENTRE OS DIAS: 14 A 19 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A PARCELAMENTO NO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL. EXERCICIO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0034191
15/01/2024
R$ 11.627,27
Total:
R$ 11.627,27
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
30
15/01/2024
0000001
R$ 11.627,27
Total:
R$ 11.627,27
Código de verificação:
298436