Nota de Empenho: 0048/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO NO PREDIO DO IPSG. EXERCICIO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0041339
07/02/2024
R$ 1.023,90
Total:
R$ 1.023,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
48
29/02/2024
0000001
R$ 1.023,90
Total:
R$ 1.023,90
Código de verificação:
505264