Nota de Empenho: 0057/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA (21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024) DA SERVIDORA CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA - PRESIDENTE IPSG - MAT. 84.126 PARA VIAGEM A GRAVATA-PE, PARA PARTICIPACAO NO VII SEMINARIO DE INVESTIMENTOS E GESTAO PREVIDENICARIA - DURANTE O EXERCICIO 2024 - FEVEREIRO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0041293
21/02/2024
R$ 1.417,50
Total:
R$ 1.417,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
57
21/02/2024
0000001
R$ 1.417,50
Total:
R$ 1.417,50
Código de verificação:
486636