Nota de Empenho: 0059/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IPSG - DURANTE O EXERCICIO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0041331
16/02/2024
R$ 592,07
Total:
R$ 592,07
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
59
29/02/2024
0000001
R$ 592,07
Total:
R$ 592,07
Código de verificação:
915710