Nota de Empenho: 0072/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO IPSG PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO SOBRE A PRESTACAO DE CONTAS EM CARUARU-PE - DURANTE O EXERCICIO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0041546
01/03/2024
R$ 750,00
Total:
R$ 750,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
72
14/03/2024
0000001
R$ 734,92
2024
72
14/03/2024
0041561
R$ 15,08
Total:
R$ 750,00
Código de verificação:
984274