Nota de Empenho: 0123/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM A BRASILIA - DF DA SERVIDORA CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA - PRESIDENTE IPSG - MAT. 84.126 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PARCELAMENTO E DIPR JUNTO A MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 06 A 11 DE MAIO DE 2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0046646
02/05/2024
R$ 4.050,00
Total:
R$ 4.050,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
123
06/05/2024
0000001
R$ 4.050,00
Total:
R$ 4.050,00
Código de verificação:
239772