Nota de Empenho: 0074/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PRONACI I E II NO MINISTERIO DA JUSTICA, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DA VIATURA DOADA PARA ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME DOCUMENTACAO E TERMO DE ENTREGA DE Nº 026/2024/COLOG/DGFNSP/SENASP/MJSP EM ANEXO. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0022878
07/03/2024
R$ 1.687,50
Total:
R$ 1.687,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
74
07/03/2024
0000001
R$ 1.687,50
Total:
R$ 1.687,50
Código de verificação:
863391