Nota de Empenho: 0140/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA 2024 RECICLAGEM CONT?BIL PARA OS SERVIDORES MUNCIPAIS, A SER REALIZADO NO DIA 06/06/2024 NA SEDE DO CESPAM CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LTDA, LOCALIZADA A RUA VISCONDE DE INHAUMA, N? 410 - MAURICIO DE NASSAU EM CARUARU-PE, CEP: 55014-410, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0023938
05/06/2024
R$ 202,50
Total:
R$ 202,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
140
05/06/2024
0000001
R$ 202,50
Total:
R$ 202,50
Código de verificação:
217079