Nota de Empenho: 0862/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA A ASSISTENTE DE CONTABILIDADE, SR? ANA MARIA ESPINHARA LEIT?O TORRES, PARA CIDADE DE CARUARU NO DIA 06 DE JUNHO, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O COM A CESPAM COM O TEMA RECICLAGEM CONT?BIL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, REALIZADO NO AUDIT?RIO DA CESPAM
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0409696
05/06/2024
R$ 135,00
Total:
R$ 135,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
862
05/06/2024
0000001
R$ 135,00
Total:
R$ 135,00
Código de verificação:
687935