Nota de Empenho: 1539/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA, AO DIA 04/06/2024, PARA O ASSISTENTE DE GEST?O DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS P?BLICOS, BRUNO ROLIM DE ANDRADE, COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA FUNASE, PARA TRATAR SOBRE O SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO JOS? MARIA DOURADO E VIANA E MOURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0993811
10/06/2024
R$ 135,00
Total:
R$ 135,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1539
12/06/2024
0000001
R$ 135,00
Total:
R$ 135,00
Código de verificação:
381589