Nota de Empenho: 0897/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DE VIAGEM, PARA A ASSISTENTE SOCIAL SR? WANESSA CORDEIRO, PARA CIDADE DE SANTANA DO IPANEMA ALAGOAS NO DIA 10 DE JUNHO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA T?CNICA PARA VERIFICAR A ADAPTA??O DAS CRIAN?AS DANIEL LUIZ GONZAGA FERREIRA E DAVI LUCCA GON?ALVES FERREIRA QUE FORAM REITEGRADAS A FAM?LIA DO SEU GENITOR, CONFORME OF?CIO 220 DE 2024 DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ABRA?AR II EM ANEXO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0410097
17/06/2024
R$ 202,50
Total:
R$ 202,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
897
19/06/2024
0000001
R$ 202,50
Total:
R$ 202,50
Código de verificação:
257439