Nota de Empenho: 0955/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA O MOTORISTA SR? ALEX SANDRO PORTO COELHO, PARA CIDADE DE CARUARU NO DIA 19 DE JUNHO, COM O OBEJTIVO DE CONDUZIR FUNCION?RIAS PARA REALIZAR VISITA T?CNICA PSICOSSOCIAL A CASA DA GENITORA DE UMA ACOLHIDA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I, A GENITORA RESIDE NA VILA CIP? EM CARUARU, CONFORME OF?CIO EM ANEXO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0410335
18/06/2024
R$ 135,00
Total:
R$ 135,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
955
21/06/2024
0000001
R$ 135,00
Total:
R$ 135,00
Código de verificação:
268871