Nota de Empenho: 1074/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, DESTAS (03) TR?S COM PERNOITE, PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, SR? ROSIMERE MARIA PEREIRA DE CARVALHO, PARA CIDADE DE S?O PAULO SP NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JULHO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 24? ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SER? REALIZADO NO CENTRO DE CONVEN??ES ANHEMBI, S?O PAULO NO PER?ODO DE 10 A 12 DE JULHO DE 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0410990
03/07/2024
R$ 2.160,00
Total:
R$ 2.160,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1074
03/07/2024
0000001
R$ 2.160,00
Total:
R$ 2.160,00
Código de verificação:
110951