Nota de Empenho: 0216/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL REPORT PREMIUM 075G/M2 BR 500FLS; BLOCO ADESIVO AN. MP2014 75MMX75MM NEON AMARELO 1X100; REPORT SENNINHA COLORIDO 075G/M2 VD 100 FLOS; PASTA A-Z OF LL CLASSIC DESM TILIBRA; CALCULADORA MANUAL 12 DIGITOS MP-1092 - DURANTE O EXERC?CIO 2024. JULHO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0047692
15/07/2024
R$ 1.039,67
Total:
R$ 1.039,67
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
216
17/07/2024
0000001
R$ 1.039,67
Total:
R$ 1.039,67
Código de verificação:
879217