Nota de Empenho: 0179/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO N? 284/2023 - CPLC, PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 010/2023, ARP N? 025/2023, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0024669
21/08/2024
R$ 9.395,55
Total:
R$ 9.395,55
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
179
21/08/2024
0024670
R$ 112,75
2024
179
22/08/2024
0000001
R$ 9.282,80
Total:
R$ 9.395,55
Código de verificação:
975483