Nota de Empenho: 0180/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO N? 285/2023 - CPLC, PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023, ARP N? 026/2023, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0024671
21/08/2024
R$ 4.746,09
Total:
R$ 4.746,09
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
180
21/08/2024
0024672
R$ 56,95
2024
180
22/08/2024
0000001
R$ 4.689,14
Total:
R$ 4.746,09
Código de verificação:
479247