Nota de Empenho: 0263/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA USO EM TODOS OS DEPARTAMENTOS DO IPSG - DURANTE O EXERC?CIO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0048226
30/08/2024
R$ 2.761,16
Total:
R$ 2.761,16
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
263
02/09/2024
0000002
R$ 2.761,16
Total:
R$ 2.761,16
Código de verificação:
883820