Nota de Empenho: 0282/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE: COPO DESCART?VEL C/ 100UN, VERZON MULTIUSO, ODORIZANTE, ALCOOL 70 1L, CLOROQUIM 2% HIPOCLORITO 5L, DESINFETANTE 5L E PEDRA SANIT?RIA 25G - DURANTE O EXERC?CIO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0048830
14/10/2024
R$ 1.093,35
Total:
R$ 1.093,35
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
282
17/10/2024
0000001
R$ 1.093,35
Total:
R$ 1.093,35
Código de verificação:
347278