Nota de Empenho: 0127/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025114804411/02/2025R$ 337,50
2025114858514/02/2025R$ 202,50
2025117652021/02/2025R$ 202,50
2025120600212/03/2025R$ 202,50
2025128786414/03/2025R$ 337,50
2025142434219/03/2025R$ 202,50
2025145203825/03/2025R$ 337,50
2025153552804/04/2025R$ 222,75
2025153588908/04/2025R$ 594,00
  Total:R$ 2.639,25
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202512712/02/20250000001R$ 337,50
202512719/02/20250000002R$ 202,50
202512714/03/20250000004R$ 202,50
202512717/03/20250000005R$ 337,50
202512724/03/20250000006R$ 202,50
202512728/03/20250000007R$ 337,50
202512709/04/20250000008R$ 222,75
202512709/04/20250000009R$ 594,00
   Total:R$ 2.436,75
Código de verificação: 439800