Nota de Empenho: 0043/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2025, MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PROCESSO LICITAT?RIO N? 021 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017 DE 2023 E CONTRATO N? 065 DE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0517051	01/02/2025	R$ 2.185,96
2025	0534170	01/03/2025	R$ 2.494,19
2025	0535106	01/04/2025	R$ 2.248,43
		Total:	R$ 6.928,58

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	43	01/02/2025	0517052	R$ 5,25
2025	43	20/02/2025	0000001	R$ 2.180,71
2025	43	01/03/2025	0534171	R$ 5,99
2025	43	21/03/2025	0000002	R$ 2.488,20
2025	43	01/04/2025	0535107	R$ 5,40
2025	43	16/04/2025	0000003	R$ 2.243,03
			Total:	R$ 6.928,58

Código de verificação: 696280