Nota de Empenho: 0019/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DOS DEPARTAMENTOS DO IPSG. EXERC?CIO 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0053070
23/01/2025
R$ 616,00
Total:
R$ 616,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
19
23/01/2025
0000001
R$ 616,00
Total:
R$ 616,00
Código de verificação:
917781