Nota de Empenho: 0042/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DO IPSG. EXERC?CIO 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0056005
31/01/2025
R$ 3.278,53
Total:
R$ 3.278,53
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
42
31/01/2025
0000001
R$ 3.278,53
Total:
R$ 3.278,53
Código de verificação:
993610