Nota de Empenho: 0069/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO CAPACITA CESPAM 2025 (SISTEMA E-PUBLICA, EXECU??O OR?AMENT?RIA E FINANCEIRA) COM O TEMA: PR?TICAS EFICIENTES EM OR?AMENTO, FINAN?AS E CONTABILIDADE A SER REALIZADO EM 07/02/2025 NA SEDE DO CESPAM. RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0031355
06/02/2025
R$ 202,50
Total:
R$ 202,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
69
06/02/2025
0000001
R$ 202,50
Total:
R$ 202,50
Código de verificação:
126535