Nota de Empenho: 0087/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR O GM JOSE ORLANDO DE MELO, MATR?CULA 11378, PARA FAZER EXAMES DA VOLTA DE REVIS?O CIR?RGICA DE TRAUMA PROVINIENTE DE ACIDENTE DE TR?NSITO CONFORME REQUISI??O DE EMPENHO NDD: 2025.05834. RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0033905
24/03/2025
R$ 135,00
Total:
R$ 135,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
87
24/03/2025
0000001
R$ 135,00
Total:
R$ 135,00
Código de verificação:
301749