Nota de Empenho: 0388/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE PICOLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADA COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES QUE S?O ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0533817
12/03/2025
R$ 1.100,00
Total:
R$ 1.100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
388
12/03/2025
0000001
R$ 1.100,00
Total:
R$ 1.100,00
Código de verificação:
821727