Nota de Empenho: 0470/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFENTE A COMPRA DIRETA DE G?NERO ALIMENT?CIOS (P?O DE SEDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0534144
19/03/2025
R$ 66,00
Total:
R$ 66,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
470
21/03/2025
0000001
R$ 66,00
Total:
R$ 66,00
Código de verificação:
905536