Nota de Empenho: 0471/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFENTE A COMPRA DIRETA DE G?NERO ALIMENT?CIOS (P?O DE SEDA), DESTINADOS A ATENDER UMA M?DIA DE 500 (QUINHENTAS) CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO E ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVI?OS DA ASSIST?NCIA SOCIAL, PR VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROMOVENDO NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS UM MOMENTO DE PARTILHA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0534145
19/03/2025
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
471
21/03/2025
0000001
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
Código de verificação:
855682