Nota de Empenho: 0472/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE CAMISAS PARA A REALIZA??O DE UMA OFICINA CARNAVALESCA REALIZADA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0534148
20/03/2025
R$ 4.500,00
Total:
R$ 4.500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
472
21/03/2025
0000001
R$ 4.500,00
Total:
R$ 4.500,00
Código de verificação:
353450