Nota de Empenho: 0068/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 011/2024; CONTRATO N? 021/2024 - CPLC.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0001427
11/03/2025
R$ 696,00
Total:
R$ 696,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
68
21/03/2025
0000001
R$ 696,00
Total:
R$ 696,00
Código de verificação:
905440