Nota de Empenho: 0108/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N ? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - N? 008/2024; CONTRATO N? 018/2024 - CPLC.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0001474	12/03/2025	R$ 1.011,60
2025	0004831	16/06/2025	R$ 92,73
		Total:	R$ 1.104,33

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	108	12/03/2025	0000001	R$ 1.011,60
2025	108	25/06/2025	0000002	R$ 92,73
			Total:	R$ 1.104,33

Código de verificação: 582090