Nota de Empenho: 0101/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 015/2024 - CPLC, PARA O EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0561535	12/03/2025	R$ 1.000,00
2025	0565250	05/05/2025	R$ 1.000,00
		Total:	R$ 2.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	101	01/04/2025	0000001	R$ 1.000,00
2025	101	03/06/2025	0000002	R$ 1.000,00
			Total:	R$ 2.000,00

Código de verificação: 574743