Nota de Empenho: 0107/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO N? 043/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 040/2023 , CONTRATO N? 086/2024-CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0565601	06/05/2025	R$ 1.154,50
2025	0566494	19/05/2025	R$ 1.033,60
2025	0568820	25/06/2025	R$ 2.906,00
2025	0568824	25/06/2025	R$ 2.309,00
		Total:	R$ 7.403,10

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	107	06/05/2025	0565602	R$ 13,85
2025	107	19/05/2025	0566495	R$ 12,40
2025	107	27/05/2025	0000001	R$ 1.021,20
2025	107	05/06/2025	0000002	R$ 1.140,65
2025	107	25/06/2025	0568821	R$ 34,87
2025	107	25/06/2025	0568825	R$ 27,71
			Total:	R$ 2.250,68

Código de verificação: 428090