Nota de Empenho: 0109/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PAPELARIA E ESCRIT?RIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 035/2023 PREG?O ELETR?NICO N? 032/2023 , CONTRATO N? 016/2024 CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0466780	14/02/2025	R$ 3.147,00
2025	0565823	11/05/2025	R$ 1.725,50
2025	0568829	25/06/2025	R$ 1.175,20
2025	0574264	02/09/2025	R$ 3.143,80
		Total:	R$ 9.191,50

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	109	14/02/2025	0466781	R$ 37,76
2025	109	25/02/2025	0000001	R$ 3.109,24
2025	109	11/05/2025	0565824	R$ 20,71
2025	109	05/06/2025	0000002	R$ 1.704,79
2025	109	25/06/2025	0568830	R$ 14,10
2025	109	02/09/2025	0574265	R$ 37,73
2025	109	02/10/2025	0000004	R$ 3.106,07
			Total:	R$ 8.030,40

Código de verificação: 988122