Nota de Empenho: 0210/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000114326/02/2025R$ 820,80
2025000114626/02/2025R$ 675,00
2025000350508/05/2025R$ 529,80
  Total:R$ 2.025,60
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202521020/03/20250000001R$ 675,00
202521020/03/20250000002R$ 820,80
202521002/06/20250000003R$ 529,80
   Total:R$ 2.025,60
Código de verificação: 137003